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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 屈原区新英才文化用品店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宏基 无线电脑周边产品 键盘鼠标 | 5 | 600.0 | 宏基\键盘鼠标 | 验收通过 | |
| 2 | ThinkPad 其它网络设备 U盘 | 4 | 360.0 | ThinkPad\U盘 | 验收通过 | |
| 3 | 康洁 文化创意杯子 纸杯 | 60 | 720.0 | 康洁/KANGJIE\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 背包 晨光极简都市双肩包深灰ABBN3048 | 3 | 450.0 | 晨光/M G\ABBN3048 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂 雨披 天堂 N211-7AX 双层夜光型分体雨衣套装 | 8 | 536.0 | 天堂/PARADISE\N211-7AX | 验收通过 | |
| 6 | 诗欧莱 打水桶 大水桶 | 40 | 2400.0 | 诗欧莱\大水桶 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 文具套装 晨光长尾夹 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\2739 | 验收通过 | |
| 8 | 易利丰 喷墨纸 彩色复印纸 | 5 | 240.0 | 易利丰/elifo\彩色复印纸 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 数码收纳整理包 手提袋 | 5 | 225.0 | 得力/deli\手提袋 | 验收通过 | |
| 10 | 凡高 衣箱 收纳箱 | 5 | 340.0 | 凡高\收纳箱 | 验收通过 | |
| 11 | 太太乐 海绵拖把 | 6 | 300.0 | 太太乐\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 12 | 科力邦 布拖把 | 50 | 1000.0 | 科力邦\布拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 欧彤 撮箕 | 60 | 1800.0 | 欧彤\撮箕 | 验收通过 | |
| 14 | 科力邦 棕扫把 扫把头 | 80 | 960.0 | 科力邦\棕扫把 | 验收通过 | |
| 15 | 科力邦 竹扫把 扫把头 | 75 | 1125.0 | 科力邦\竹扫把 | 验收通过 | |
| 16 | 铸固 铁扫把 扫把头 | 75 | 1125.0 | 铸固\铁扫把 | 验收通过 | |
| 17 | 光达 5号 4号 3号 2号 1号 纳米国旗 | 5 | 225.0 | 光达\纳米 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 15130 盒装抽纸 1条6盒 擦手纸 | 21 | 588.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\15130 | 验收通过 | |
| 19 | 金录 现金日记账 银行帐 总分类账本 财务用品 会计用品16K 财务证明用品 | 10 | 200.0 | 金录\16K | 验收通过 | |
| 20 | 嘉宇 水桶02 塑料水桶 打水桶 | 60 | 900.0 | 嘉宇\水桶02 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ADM94816B 档案盒 | 50 | 550.0 | 晨光/M G\ADM94816B | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 38 | 190.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 23 | 爱普生 004黑色墨盒 墨盒 | 5 | 250.0 | 爱普生/Epson\004黑色墨盒 | 验收通过 | |
| 24 | 回力 回力/Warrior 回力雨鞋男女款水鞋雨靴838 尺码随机 | 10 | 460.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 25 | 军印 锹 | 10 | 280.0 | 军印\9号 | 验收通过 | |
| 26 | B01CFMJ 卷筒纸 清风无芯三层卷纸1800克厕纸 | 20 | 520.0 | 清风/qingfeng\B01CFMJ | 验收通过 | |
| 27 | 南孚7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光全针管中性笔A4002 12支装 | 28 | 840.0 | 晨光/M G\A4002 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 余依
