当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 合肥伍一捌商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 台历 | 5 | 35.0 | 星空\5635 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 6 | 1050.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 3 | 德士美 SRF-10 印油/印泥/印台 | 2 | 34.0 | 德士美\SRF-10 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli\8145 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 200 | 1700.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李先成
