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点击登录查看2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、财政专项支出预算表
十二、专项转移支付表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年收支预算总体说明
二、2025年收入预算情况说明
三、2025年支出预算情况说明
四、2025年财政拨款收支预算情况说明
五、2025年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2025年政府性基金预算支出情况说明
九、2025年国有资本经营预算支出情况说明
十、2025年项目支出情况说明
十一、2025年财政专项支出预算情况
十二、2025年财政专项转移支付预算情况
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
点击登录查看位于恩施市****
二、部门预算单位构成
点击登录查看是恩施州文化和旅游局直属二级事业单位，财政全额拨款，独立编制，独立核算事业机构，州编委对我单位核编18人,其中在职职工18人，长期聘用人员1人，退休14人。
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表（见附件公开表1）
二、部门收入总表（见附件公开表2）
三、部门支出总表（见附件公开表3）
四、财政拨款收支总表（见附件公开表4）
五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件公开表7）
八、政府性基金预算支出表（见附件公开表8）
九、项目支出表（见附件公开表9）
十、国有资本经营预算支出表（见附件公开表10）
十一、财政专项支出预算表（见附件公开表11）
十二、专项转移支付表（见附件公开表12）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年收支预算情况总体说明
点击登录查看2025年收支总预算965.52万元，其中：一般公共预算当年拨款收入508.88万元，结转项目资金456.64万元。本年总支出965.52万元，其中：文化旅游体育与传媒支出873.84万元，占90.51%；社会保障和就业支出48.66万元，占5.04%；卫生健康支出13.63万元，占1.41%；住房保障支出29.39万元，占3.04%。较上年预算593.49万元增加372.03万元，主要原因一是职工社保养老保险公积金基数增加，二是结转项目资金增加。
二、2025年收入总体预算情况说明
2025年收入总预算965.52万元，其中：一般公共预算当年拨款收入508.88万元，占52.71%；结转项目资金456.64万元，占47.29%。较上年预算593.49万元增加372.03万元，主要原因一是职工社保养老保险公积金基数增加，二是结转项目资金增加。
三、2025年支出总体预算情况说明
2025年支出总预算965.52万元。基本支出463.88万元，占48.04%；项目支出501.64万元，占51.96%。其中：文化旅游体育与传媒支出873.84万元，社会保障和就业支出48.66万元，卫生健康支出13.63万元，住房保障支出29.39万元。较上年预算593.49万元增加372.03万元，主要原因一是职工社保养老保险公积金基数增加，二是结转项目资金增加。
四、2025年财政拨款收支预算情况说明
2025年收支总预算965.52万元，无政府性基金预算拨款。其中：一般公共预算当年拨款收入508.88万元，结转项目资金456.64万元。本年总支出965.52万元，其中：文化旅游体育与传媒873.84万元，社会保障和就业支出48.66万元，卫生健康支出13.63万元，住房保障支出29.39万元。
五、2025年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2025年一般公共预算财政拨款总收入：508.88万元，总支出508.88万元。较上年495.03万元增加了13.85万元，主要原因一是职工社保养老保险公积金基数增加，二是公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2025年一般公共预算财政拨款总支出508.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出417.20万元，占81.98%；社会保障和就业支出48.66万元，占9.56%；卫生健康支出13.63万元，占2.68%；住房保障支出29.39万元，占5.78%。较上年预算495.03万元增加13.85万元，主要原因是职工社保养老保险公积金基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
2025年一般公共预算财政拨款总支出508.88万元。基本支出463.88万元，其中：工资福利支出354.76万元，商品和服务支出58.88万元，对个人和家庭的补助支出50.25万元。项目支出45万元，其中：免费开放经费45万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
2025年一般公共预算基本支出463.88万元，其中：人员经费405.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费55.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明
2025年“三公”经费预算1.00万元，与上年预算无变化。其中:公务接待费预算1.00万元，2024年公务接待费执行数0.23万元，占“三公”经费总预算23%。因事业单位公务车改革，本单位已无公务用车，且无出国计划，所以2025年本单位无公务用车运行费、公务用车购置费和因公出国（境）费预算。
八、2025年政府性基金预算支出情况说明
本年度单位无此项资金安排，故无数据。
九、2025年国有资本经营预算支出情况说明
本年度单位无此项资金安排，故无数据。
十、2025年项目支出情况说明
2025年项目支出501.64万元，其中本年拨款45万元：免费开放经费45万元。上年结转项目资金456.64万元：代表性传承人记录工作经费3.75万元，2024年国家非物质文化遗产保护资金232.15万元，2024年公共文化服务体系建设补助94.66万元，2025年我在恩施过大年——“非遗贺新春”活动126.08万元。
十一、2025年财政专项支出情况说明
本年度单位无此项资金安排，故无数据。
十二、2025年部门专项转移支付情况说明
本年度单位无此项资金安排，故无数据。
十三、预算绩效情况说明（绩效目标表）
2025年点击登录查看编列的5个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款收入508.88万元，结转项目资金456.64万元。所有项目全部为常年性项目和一次性项目，无重点项目预算。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：
1、合理安排财政各项支出，确保各项工作正常运转，力求提升管理制度化、科学化水平；
2、提高财政资金使用效益；
3、全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
点击登录查看为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
点击登录查看的政府采购项目，由专人负责，按照政府采购的相关流程、审批程序进行。2025年政府采购服务类预算为231.32万元，较上年27.06万元增加204.26万元。因结转采购项目增加。
（三）政府购买服务情况说明
点击登录查看为公益一类事业单位，无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用使用情况说明
点击登录查看办公用房建筑面积为7350平方米，土地面积5000平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（五）禁捕资金情况说明
本年度单位无此项资金安排，故无数据。
（六）其他情况说明
单位本年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中
国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项
目的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反
映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市****
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附2025年部门预算表、2025年项目绩效目标表
