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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖悦来达商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2037s 美工刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\2037s | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 30.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 10 | 80.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 99 | 249.48 | 得力/deli\LQ509 | 验收通过 | |
| 5 | 舜江 木折尺 | 10 | 50.0 | 舜江\木尺 | 验收通过 | |
| 6 | 禧天龙 01 收纳箱/盒/袋 | 5 | 450.0 | 禧天龙/Citylong\01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30416 双面胶带 | 50 | 200.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 BP104 记事本 | 50 | 650.0 | 得力/deli\BP104 | 验收通过 | |
| 9 | 纽曼 U-101 扩音器 | 10 | 790.0 | 纽曼/Newmine\U-101 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 64101 档案袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 50 | 275.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
