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第一部分2025年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)职责
二、机构及人员设置情况
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分2025年部门(单位)预算公开表
一、部门（单位）职责
点击登录查看位于市****点击登录查看”。2020年成功晋级为三级甲等综合医院，2023年初医院东拓西展，完成院本部、东院区（雁滩分院）、西院区一院二区的格局布局。医院本部占地面积40395平方米，其中医疗用房面积33825平方米，医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院编制床位750张，内设机构84个，其中行政后勤科室24个，临床科室49个，医技科室11个。目前医院有国家临床重点专科建设单位1个，甘肃省重点学科6个，兰州市重点学科11个，市级临床重点专科建设单位2个。
2、人员设置情况
院现有职工1400人，其中在编职工699人。医院现有专业技术人员1297人，博士研究生导师1人，硕士研究生导师11人，正高级职称61人，副高级职称177人，享受国务院特殊津贴2人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2025年收入预算55606.36万元，较上年预算减少6430万元，减少的主要原因是预计每门急诊人次收费水平及出院患者平均医药费用下降，医院事业收入相应减少。包括一般公共预算收入1606.36万元，事业收入54000万元。
（二)支出预算
本单位2025年支出预算共安排资金55606.36万元，较上年减少6430万元。减少的主要原因一是门急诊及住院业务量下降，二是加大成本控制，提高资金使用效能。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出1200.40万元.明细如下：床位补贴支出1140.00万元，离休人员工资支出60.40万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出1200.40万元，较上年增加7.15万元，变化的主要原因是离休人员工资增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出405.96万元。较上年增加142.85万元，变化的主要原因是政策性补亏增加147.85万元，科技卫生发展项目资金还未下达。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出405.96万元。具体安排如下：政策性补亏项目405.96万元。
（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出405.96万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
本级“三公”经费支出0万元。
所属事业单位“三公”经费支出0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0元，无变化。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，无变化。
九、政府采购预算情况说明
本单位2025年政府采购预算支出405.96万元，较上年增加147.85万元，变化的主要原因是政策性补亏项目资金增加。具体安排如下：主要用于政策性补亏项目，采购卫生材料405.96万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2024年末医院资产78008.38万元，其中：流动资产55902.20万元，非流动资产22106.17万元。
十一、转移支付安排情况
本部单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中本级支出0万元，无变化；所属二级单位支出0万元，无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。
绩效编报是医院管理的重要环节，对提升医疗服务质量、优化资源配置意义重大。绩效目标设置紧密围绕医院发展战略规划和年度工作计划，将提升医疗服务水平、优化患者就医体验、强化学科建设等核心目标细化为具体绩效指标。多方参与制定充分考虑各科室特点与工作实际确保绩效目标具有挑战性又切实可行。关于绩效目标审核，要从提交绩效目标后，先科室初审，多部门联合审核，再到专家评审，领导小组终审，层层把关，确保绩效目标与医院发展方向一致，批准后正式执行。通过完善的组织架构、科学的绩效目标设置与严格的审核流程，绩效工作的扎实推进，为医院精细化管理与高质量发展提供有力的数据支撑和决策依据。
2.本部门绩效目标编报情况。
说明纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金405.96万元，为政策性补亏项目。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出405.96万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金405.96万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
为积极响应政府对公立医院绩效透明化管理的号召，强化社会监督，提升医疗服务质量，我院通过官网“院务公开“微信公众号等方式，及时向公众披露绩效目标与执行进度。对于发现的问题我们也会及时分析，针对性改进工作，不断提升医院的综合绩效水平，为市****
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年部门预算绩效管理存在预算编制准确性不足，预算执行监控薄弱，绩效管理参与度底这三个主要问题。2025年要从以上三点切入，提升预算编制准确性，强化预算执行监控，提高预算绩效管理工作参与度。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
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