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目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
一、单位主要职能
二、机构设置情况
内设部门5个，分别是行政办公室、保护与研究部、 宣传与社会教育部、信息与资料部，振兴与发展部。
一、 单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入726.43万元，总支出726.43万元 。 总收入较上年减少77.76万元，减少9.67 %，主要原因是人员工资费用减少。总支出较上年减少9.67%，主要原因是人员工资费用减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位2025年收入总预算 726.43万元，较上年减少77.76 万元，减少9.67%，主要原因是人员工资费用减少。单位收入主要包括：
1.一般公共预算收入726.43万元，同比减少77.76万元，减少9.67%。
2.财政专户管理资金收入0万元。
3．政府性基金预算0万元。
4．国有资本经营预算0万元。
5．单位资金预算0万元。
6.上年结余结转0万元。
一般公共预算拨款变动的主要原因：人员工资费用减少。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出 726.43万元，较上年减少77.76 万元，减少9.67%，主要原因人员工资费用减少。单位支出主要包括：
2025年支出总预算726.43万元，基本支出预算573.51万元，占总支出预算78.95%，同比减少24.76万元，减少4.14%；项目支出152.92万元，占总支出预算21.05%，同比减少53万元，减少25.74%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化体育与传媒支出 573.88万元，占支出总预算79%，比上年减少75.2万元，减少11.59%；
208类社会保障和就业支出 86.23万元，占支出总预算11.87%，比上年85.78万元增加0.45万元，增长0.52%；
210类卫生健康支出 25.3万元，占支出总预算3.48%，比上年26.45万元减少了1.15万元，减少4.35%；
221类住房保障支出 41.02万元，占支出总预算5.64%，比上年42.89万元减少了1.87万元，减少了4.36%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算 573.51万元，占总支出预算78.95%，同比减少24.76万元，减少4.14%。其中：
基本支出的工资福利支出预算506.97万元，占基本支出预算88.40%，同比减少22.45万元，减少4.24%。
基本支出的商品和服务支出预算 37.26万元，占基本支出预算6.5%，同比减少0.09万元，减少0.24%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 29.28万元，占基本支出预算5.1%，同比减少2.22元，减少7.05%。
基本支出减少原因说明：人员经费减少。
（2）项目支出预算
项目支出 152.92万元，占总支出预算21.05%，同比减少53万元，减少25.74%。其中：一般公共预算拨款安排152.92万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。
项目支出减少原因说明：中央补助经费中央文化人才经费和主管部门切块非遗保护经费减少。
四、政府性基金预算情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.24万元，同口径比2024年增加0.02万元，增长9.1%。具体如下：
（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算 0.24万元，比上年增加0.02万元，增长9.1%。支出增长原因是2024年积极响应政府过“紧日子”要求，压缩预算经费。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。我单位2025年运行经费 37.26万元，较上年减少了0.09万元，减少0.24%，主要原因是工会经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额4.04万元。其中：货物类采购4.04万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。 政府集中采购预算4.04万元，占政府采购预算100%，分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
按采购资金类型分：一般公共预算拨款4.04万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元；上年结余收入0万元。
按采购项目分：集中采购预算4.04万元，其中货物类采购4.04万元，占集中采购预算的100%；主要采购有：计算机、文件柜、打印机等。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金152.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明
| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 残疾人保障金专项经费 | 5.23 | 按照规定通过税局申报残疾人社会保障金，安排5.23万元缴纳未安排残疾人就业的保障金用于社会统筹，落实残疾人就业政策，保障单位正常运转 |
| 自缴公务员医疗补助经费 | 7.61 | 投入7.61万元，按照规定支付9名单位人员自缴公务员医疗费用，保障单位正常运转。 |
| 非遗评审费用 | 0.56 | 投入0.56万元，****前完成国家级非遗代表性传承人记录工作招标评审，****前完成2024年度课题调研成果评审，按照规定支付各类评审费，保障单位正常运转 |
| 非物质文化遗产数据库建设经费 | 17.52 | 按照规定支付费用，保障单位正常运转。投入17.52万元，完成网站、微信公众号维护，开展非遗资料收集、拍摄图片和影像资料，发布资讯，通过网站、微信公众号宣传推广非遗，提升非遗的知名度。通过改造维护办公网络，更换办公设备，提升工作效率。 |
| 非物质文化遗产保护传承经费 | 110 | 按照规定支付费用，保障单位正常运转。投入110万元，拟编辑出版非遗图书3本，开展自治区级非物质文化遗产保护工作平台建设实地评估1次，非遗知识进校园活动4次，非遗大讲堂6期，提升非遗影响力和可见度，增强文化自信。 |
| 中央文化人才专项资金 | 12 | 聚焦主责主业和业务需求，计划投入12万元，举办“2025年广西青年传承人群体传承实践能力提升培训班”等培训班1期，培养青年传承人50人。以传统技艺、传统美术类非遗项目青年传承人为培训对象，以“强基础、拓眼界、增学养”为目标，帮助青年传承人群提高文化艺术素养、审美能力和创新能力。提高中国非物质文化遗产保护利用水平，弘扬中华优秀传统文化，为我区文化旅游事业发展提供了人才资源保障。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：点击登录查看2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（详见附件）
二、单位收入总体情况表（详见附件）
三、单位支出总体情况表（详见附件）
四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）
五、一般公共预算支出情况表（详见附件）
六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）
八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）
九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）
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