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第一部分 文字说明
一、2019年决算基本情况说明
二、2019年“三公”经费支出情况说明
三、经费收支说明
四、政府采购支出说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、专业名词解释
第二部分 决算表格
一、2019年度收入支出决算批复表
二、2019年度收入决算批复表
三、2019年度支出决算批复表
四、2019年度财政拨款收入支出决算批复表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
点击登录查看2019年决算情况说明
一、基本情况
（一）机构设置、职能
1.机构设置。
我校设十个职能科室，包括教务科、实习科、学生科、办公室、招生办、就业科、总务科、保卫科、继续教育科和教育研究室等。
2.主要职能。我校创建于1975年，现为国家级重点中等职业学校，为地方经济发展和建设培养合格的中等专业技术人才，开设专业有机电（省重点专业）、汽修、制冷、电子、计算机网络、数控、模具、英语、会营等14个专业，形成了以中专学历教育为主，兼有短期培训多形式，多层次办学格局。
（二）人员构成情况
根据湛机编办[2007]243号文《关于核定点击登录查看教职工编制的通知》，我校教职工编制199名，其中财政核拨编制100名，自筹编制99名。上年末我校实有教职工127名，其中财政核拨编制人员92名，自筹编制人员5名，离休人员1名，退休人员29名。本年末我校实有教职工130名，其中财政核拨编制人员92名，自筹编制人员5名，离休人员1名，退休人员32名。
（三）决算年度的主要工作任务
加强教师队伍建设特别是青年教师的成长工作；加强教学科研工作和办学质量的提升；加强招生工作管理和指导；加强学生管理、德育工作和安全办学。在上级部门的大力支持下，我校充分利用有限的资金改造校园环境，使校容校貌有了较大改变，并增大投入，添置了大量教学设备，使教学环境得到很大的改善。
二、预算执行情况分析
1.收入决算说明
2019年收入决算6102.92万元，比2018年收入决算6070.94万元增加31.98万元，增幅0.53%，主要是职教基地的工程投入增加。其中：其中财政拨款收入5889.61万元,事业收入213.31万元。
2.支出决算说明
2019年支出决算6089.6万元，比2018年支出决算6863.80万元减少774.2万元，减幅11.28%，比年初预算数4637.9万元增加1451.7万元，主要是职教基地的工程支出增加。其中：其中财政拨款支出5876.29万元,财政专户资金支出213.31万元。
2019年财政拨款支出按用途划分，基本支出1612.34万元，占27.44%，比年初预算增加299.44万元，增幅22.81%，主要原因是人员工资增加等。其中：工资福利支出1213.98万元，对个人和家庭的补助382.36万元，商品和服务支出16万元；项目支出决算4263.95万元，占72.56%，比年初预算增加1263.95万元，主要支出项目是职教基地的工程。
3.“三公”经费财政拨款支出决算说明
2019年“三公”经费财政拨款支出共4.63万元，比年初预算数17万元减少12.37万元，减幅72.76%；比上年支出数4.17万元增加0.46万元，增幅11.03%，主要原因是我校严格按照规定和标准控制“三公”经费支出，2019年没有人员因公出国（境），强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养，严格控制宴请、接待规模。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
（1）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数相比无增减，主要原因是我校2019年没有人员因公出国（境）。与2018年度保持一致。
（2）公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，比年初预算6万元减少1.7万元，减幅28.33%；比2018年的支出4.17万元增加0.13万元，增幅3.12%，主要原因是我校强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4.3万元。
（3）公务接待费支出0.32万元，比年初预算数11万元减少10.68万元，减幅97.09%；比2018年的支出0.45万元减少0.13万元，减幅2.89%，主要是我校严格按照规定和标准控制公务接待费，接待费用减少。2019年我校共计接待 3批共37 人次。
4.政府采购支出说明
2019年本校政府采购支出总额725.47万元，其中：政府采购货物支出498.54万元、政府采购工程支出222.3万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额725.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额725.47万元，占政府采购支出总额的100%。
5.国有资产占用情况说明
截至****，本校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
6.预算绩效管理工作开展情况说明
我校主要的民生项目，如对学生免学费补助资金及困难学生国家助学金补助资金的申请、认定以及支出都是按照有关制度进行，做到公开、合规。工作开展情况：1.学校办学环境改善，2020学年招生人数比去年多200多人，增加20%。2.学生宿舍学生床位增加600个。
三、专业名词解释
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.固定资产:反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。
2. 累计折旧:反映编报主体的固定资产在使用过程中累计消耗的价值。累计折旧的方法是:对于各单位明细的固定资产原值数据，依谨慎性原则，按照统一的折旧年限，采用平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。
3.净资产:包括当期盈余和以前年度累积净资产。
4.当期盈余:反映政府当年收入减去费用后的净额，根据政府财务报表当期收入与费用的差额填列。
5.工资福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。
6.商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
7.对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。
8.折旧费用:反映政府固定资产当年的折旧费用主要包括固定资产当年计提的折旧和补提2018年以前年度的固定资产折旧。
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