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2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作.......................................................1-3
（一）点击登录查看职能简介..............................1
（二）点击登录查看2025年重点工作.................1-3
二、机构设置情况..................................................................3
三、收支预算情况说明...........................................................3-4
（一）收入预算情况......................................................4
（二）支出预算情况......................................................4
四、财政拨款收支预算情况说明..........................................4
五、一般公共预算当年拨款情况说明..................................4-5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况......................4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............5
六、一般公共预算基本支出情况说明..................................5-6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......................6
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明..................6九、政府性基金预算支出情况说明......................................7十、国有资本经营预算情况说明..........................................7
十一、其他重要事项的情况说明..........................................7-8
（一）机关运行经费......................................................7
（二）政府采购情况......................................................7
（三）国有资产占有使用情况.......................................7-8
（四）绩效目标设置情况..............................................8
十二、名词解释.......................................................................8-9
附件.......................................................................................9-10
一、基本职能及主要工作
（一）点击登录查看职能简介。
点击登录查看实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。
（二）点击登录查看2025年重点工作。
1.持续党建引领，着力打造“榕心党建”品牌建设
认真贯彻省委教育工委、省教育厅2025年1号文件《进一步加强中小学校党组织政治建设的若干措施》精神，坚持党对学校工作的全面领导，坚守立德树人的初心，突出政治引领、组织建设、典型示范、服务师生发展四个抓手、“四个”强化，进一步促进党建与业务融合发展。
2.构建“融生态” 推动公平优质的教育服务体系的攀枝花探索
2025年，学校将积极响应国家关于教育共富的号召，去深入贯彻市****
3.持续开展“榕”教研，促进校区融合和学段融合
立足“一校两区”集团化办学和九年一贯制学校的实际，针对我校两校区及初中小学学段的各自特点，通共享教育资源、优化课程设置，深入开展“榕”教研，对接教研，促进两校区和学段的教育交流与合作，实现优势互补，共同提升教育质量。
4.大力推进“校家社”协同育人，深化“四全”育人理念
学校将深化“校家社”协同育人机制，深化“四全”育人理念，加强学校、家庭、社会三方的沟通与协作，更多的举办家长会、家庭教育讲座、社会实践活动等方式，总结提炼原有经验，寻找更加高效的途径，增进家长对学校教育的理解和支持，形成教育合力，共同促进学生的全面发展。
5.深化教育教学改革，创新课程设计，提质减负
在原有的“榕”课程设计上，学校将更加注重创新与实践，探索创新教学模式，大力推动特色课程服务，激发学生的学习兴趣和主动性，培养学生的创新思维和实践能力。本年度，学校将尝试三段式课后服务模式，合理控制学生的课业负担，体质减负，在确保学生有足够的休息和娱乐时间的同时，提升教育教学质量。
6.持续开展校园餐整治工作
针对校园餐的安全与营养问题，学校将加强校园餐整治工作。通过严格食材采购、加强厨房卫生管理、优化菜品搭配等方式，确保学生能吃到安全、营养、美味的校园餐。同时，我们还将积极听取学生和家长的意见，不断改进校园餐的质量和服务水平。
7.统筹安排，加强教师队伍建设
加大编制资源统筹力度，加强师德师风建设，创新培养方式，加强教师队伍建设，提升教师的专业素养和教育教学能力。通过定期组织教师培训、实施青蓝计划，开展教学研讨活动、建立教师激励机制等方式，激发教师的工作热情和创造力，打造一支高素质、专业化的教师队伍。
8.整合资源，优化环境，改善办学条件
学校将积极整合校内外资源，加大投入改善办学条件。通过优化校园环境、改善学校食堂条件，更新教学设备、提升信息化水平等方式，为学生创造一个更加舒适、便捷、高效的学习环境，提升学校的教育教学质量。
二、机构设置情况
点击登录查看无下属二级预算单位，单位内设机构11个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，点击登录查看所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。点击登录查看2025年收支总预算8348.02万元。比2024年预算数减少42.72万元，主要是部分教师退休，人员经费减少。
（一）收入预算情况。
点击登录查看2025年收入预算8348.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8048.02万元，占96.41%；事业收入300万元，占3.59%。
（二）支出预算情况。
点击登录查看2025年支出预算8348.02万元，其中：基本支出7841.97万元，占93.94%；项目支出506.05万元，占6.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
点击登录查看2025年财政拨款收支总预算8048.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8048.02万元；支出包括：教育支出6280.77万元、社会保障和就业支出772.78万元、卫生健康支出414.98万元、住房保障支出579.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
点击登录查看2025年一般公共预算当年拨款8048.02万元，比2024年预算数减少180.72万元，部分教师退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出6280.77万元，占78.04%；社会保障和就业支出772.78万元，占9.6%；卫生健康支出414.98万元，占5.16%；住房保障支出579.49万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为7.38万元，主要用于：幼儿园保教费减免资助。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为199.51万元，主要用于：小学部日常运转，包括：水电费、办公费、维修费等等。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为6073.88万元，主要用于：保运转运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为772.78万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为371.90万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为43.08万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为579.49万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
点击登录查看2025年一般公共预算基本支出7541.97万元，其中：
人员经费7385.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费156.64万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
点击登录查看2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
点击登录查看2025年非财政拨款“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2025年非财政拨款安排公务接待费较与2024年预算持平。
2025年非财政拨款安排公务接待费计划用于教育教学交流接待。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长15.83%。主要原因是公务车使用时间较长，维修费增加。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
点击登录查看2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
点击登录查看2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
点击登录查看为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
点击登录查看2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，点击登录查看有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2025年点击登录查看开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算506.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算506.05万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表
