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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定；负责玉溪市城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。
（二）机构设置情况
我单位无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真开展党内法规和法律法规教育
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立
领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》精
神，按照省厅关于印发《云南省交通运输领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》的要求，管理处将结合工作实际，认真组织全处职工开展党内法规和法律法规的学习教育，切实提高依法行政、依法办事的能力。
2.继续优化公交线网，改善市民出行条件
按照市****
3.配合做好网约车合规化工作
持续督促网约车自营平台公司落实主体责任，合法合规经营。严格把关市场准入，规范平台管理业务，推进网约车合规化工作，督促滴滴出行玉溪办事处做好不合规车辆和驾驶员清理工作。
4.积极向市局报告争取进一步细化明确管理处的职能职责
建议将管理处现承担的涉及红塔区公交车和出租汽车行业管理职责由市局交由属地的红塔区交通运输部门负责；以管理处目前的人员架构设立新的市级交通运输部门，暂以“玉溪市综合交通发展中心”命名继续承担市局在市级层面的行政审批业务及交通运输行业的日常业务指导工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,513,002.48元，其中：一般公共预算3,513,002.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少81,595.84元，下降2.27%；主要原因是2025年在职人数比上年减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,513,002.48元，其中:本年收入3,513,002.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,513,002.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少81,595.84元，下降2.27%；主要原因是2025年在职人数比上年减少1人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,513,002.48元。财政拨款安排支出3,513,002.48元，其中：基本支出3,513,002.48元，与上年对比减少81,595.84元，主要原因是2025年在职人数比上年减少1人；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、208社会保障和就业支出466,918.72元，其中：事业单位离退休135,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出231,918.72元，机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元。
2、210卫生健康支出224,293.36元，其中：事业单位医疗120,307.84元，公务员医疗补助90,474.60元，其他行政事业单位医疗支出13,510.92元。
3、214交通运输支出2,542,610.40元，其中：其他公路水路运输支出2,542,610.40元。
4、221住房改革支出279,180.00元，其中：住房公积金258,816.00元，购房补贴20,364.00元。
五、对下专项转移支付情况
2025年我单位不涉及市对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算41,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因:较上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我单位不涉及重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区****
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【非税收入】
非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截止****，点击登录查看年资产总额23,759.56元，其中，流动资产12,512.45元，固定资产11,247.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,327.76元，其中固定资产减少1,465.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
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