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附件1
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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实公路工程质量监督规章制度及公路工程质量验评标准规范；承担交通工程质量、安全生产监督检查工作；承担交通行业监理、试验检测的监管和技术指导工作；承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；研究推广应用造价标准、规范；完成市****
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：站长室、办公室、质检科、监督科、安监科、造价站和财务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.对玉溪市新开工地方高速项目开展质量监督备案资料审查，下发监督备案通知书，开展质量安全监督交底工作。
2.结合项目施工进展情况，采用巡视检查、专项检查、综合检查等监督方式对玉溪市在建地方高速项目开展质量安全监督检查工作。
3.审查地方高速项目竣工检测大纲、竣工检测方案，组织开展竣（交）工验收质量检测核验工作。
4.对职责范围内的公路建设工程项目开展招标最高投标限价和预算审查工作。
5.对职责范围内公路建设项目开展造价监督检查。
6.采集、分析、报送本行政区****
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,856,385.54元，其中：一般公共预算3,856,385.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加398,730.18元，增长11.53%，主要原因一方面是本年预算在职人数较上年增加，基本支出随之增加；另一方面，本年项目支出预算高于上年项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,856,385.54元，其中：本年收入3,856,385.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,856,385.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加398,730.18元，增长11.53%，主要原因一方面是本年预算在职人数较上年增加，基本支出随之增加；另一方面，本年项目支出预算高于上年项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,856,385.54元。财政拨款安排支出3,856,385.54元，其中：基本支出3,656,385.54元，与上年对比增加262,630.18元，增长7.74%，主要原因是本年预算在职人数较上年增加，基本支出随之增加；项目支出200,000.00元，与上年对比增加136,100.00元，增长212.99%，主要原因是不同项目预算金额不同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出445,573.44元，其中：事业单位离退休189,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出256,573.44元；
2.卫生健康支出253,651.36元，其中：事业单位医疗133,097.47元，公务员医疗补助105,379.20元，其他行政事业单位医疗支出15,174.69元；
3.交通运输支出2,847,992.74元，其中：其他公路水路运输支出2,847,992.74元；
4.住房保障支出309,168.00元，其中：住房公积金270,276.00元，住房补贴38,892.00元。
五、省对下专项转移支付情况
本单位2025年无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,700.00元，其中：政府采购货物预算5,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,800.00元，较上年减少3,000.00元，下降12.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为1,700.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待17人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为19,100.00元，较上年减少3,000.00元，下降13.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费19,100.00元，较上年减少3,000.00元，下降13.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩“三公经费”支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区****
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截止****，点击登录查看资产总额（原值，下同）1,162,755.49元，其中，流动资产72.51元，固定资产1,138,362.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,320.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少197.82元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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