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单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作.......................................................1
（一）东区生态环境局职能简介...................................4
（二）东区生态环境局2025年重点工作.....................5
二、机构设置情况...................................................................5
三、收支预算情况说明...........................................................5
（一）收入预算情况.......................................................6
（二）支出预算情况.......................................................6
四、财政拨款收支预算情况说明...........................................6
五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............7
六、一般公共预算基本支出情况说明...................................7
七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明........................8
八、 三公 经费非财政拨款预算安排情况说明....................8
九、政府性基金预算支出情况说明........................................9
十、国有资本经营预算情况说明............................................9
十一、其他重要事项的情况说明............................................9
（一）机关运行经费........................................................9
（二）政府采购情况........................................................9
（三）国有资产占有使用情况........................................9
（四）绩效目标设置情况................................................9
十二、名词解释.......................................................................10
附件...........................................................................................12
一、基本职能及主要工作
（一）东区生态环境局职能简介。
1.负责建立健全并执行各项生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市****
2.负责区域内较大及以下生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区域内较大及以下突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域内生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调区域内生态环境保护工作。
3.负责监督管理区****
4.负责提出区域内生态环境领域财政专项资金安排的建议。参与指导推动区域内循环经济和生态环保产业发展。
5.负责区****
6.指导协调和监督区****
7.负责区域内核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射安全法律、法规、规章、政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理区域内核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目 三同时 （同时设计、同时施工、同时投产使用）管理工作，参与对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处理。
8.负责区****
9.负责区****
10.负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织实施区****
11.组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。贯彻执行中央、省生态环境保护督察制度。督促协调产业园区****
12.负责区****
13.组织指导和协调区****
14.开展生态环境科技工作。管理区****
15.负责职责范围内安全生产和职业健康等工作。
16.职能转变。统一行使区****
（二）东区生态环境局2025年重点工作。
1.聚集生态美市，点、线、面结合推进东区美丽建设。
2.以改促治，全力做好环督整改落实 后半篇 文章。
3.全力打好蓝天保卫战。
4.全力打好碧水保卫战。
5.全力打好净土保卫战。
二、机构设置情况
东区生态环境局无下属二级预算单位，单位内设机构2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东区生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。东区生态环境局2025年收支总预算300.96万元。比2024年预算数增加19.67万元，主要是人员调整。
（一）收入预算情况。
东区生态环境局2025年收入预算300.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入300.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
东区生态环境局2025年支出预算300.96万元，其中：基本支出300.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
东区生态环境局2025年财政拨款收支总预算300.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.95万元、卫生健康支出23.66万元、节能环保支出210.88万元、住房保障支出29.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东区生态环境局2025年一般公共预算当年拨款300.96万元，比2024年预算数增加19.67万元，主要是人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出36.95万元，占12.28%；卫生健康支出23.66万元，占7.86%；节能环保支出210.88万元，占70.07%；住房保障支出29.47万元，占9.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）2025年预算数为1.24万元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为35.71万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为18.92万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为4.74万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。
5.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）2025年预算数为210.88万元，主要用于行政及参公人员工资福利支出、日常公用支出等。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为29.47万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东区生态环境局2025年一般公共预算基本支出300.96万元，其中：人员经费252.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费48.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明
东区生态环境局2025年 三公 经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。
主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为。
2025年公务接待费计划用于迎检执法交叉检查。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、 三公 经费非财政拨款预算安排情况说明
东区生态环境局2025年没有使用非财政拨款安排 三公 经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
东区生态环境局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
东区生态环境局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年，东区生态环境局以及下属攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队一大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.57万元，比2024年预算增加2.62万元，增长5.39%。
（二）政府采购情况。
东区生态环境局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，东区生态环境局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况。
2025年东区生态环境局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算300.96万元。其中：人员类项目1个，涉及预算252.39万元；运转类项目1个，涉及预算48.57万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市机关及参公管理事业单位用于开支的退休经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助经费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指市机关及参公管理事业单位用于的基本支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 三公 经费：纳入预决算管理的 三公 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算 三公 经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算 三公 经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表
