攀枝花市西区生态环境局2025年单位预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）西区生态环境局职能简介。

1.负责建立健全并执行各项生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市****

2.负责区域内较大及以下生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区域内较大及以下突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域内生态环境事件的应 急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调区域内生态环境保护工作。

3.负责监督管理区****

4.负责提出区域内生态环境领域财政专项资金安排的建议。参与指导推动区域内循环经济和生态环保产业发展。

5.负责区****

6.指导协调和监督区****

7.负责区域内核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射安全法律、法规、规章、政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理区域内核技术应 用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目 三同时 （同时设计、同时施工、同时投产使用）管理工作，参与对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处理。

8.负责区****

9.负责区****

10.负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织实施区****

11.组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。贯彻执行中央、省生态环境保护督察制度。督促协调产业园区****

12.负责区****

13.组织指导和协调区****

14.开展生态环境科技工作。管理区****

15.负责职责范围内安全生产和职业健康等工作。

16.职能转变。统一行使区****

（二）西区生态环境局2025年重点工作。

1.全面助力共同富裕试验区和生态美市建设。一是进一步强化项目环评服务，全面落实 三线一单 分区管控要求，严格生态环境准入。积极谋划、申报总量减排项目，为辖区产业落地腾出环境容量。强化跟踪指导，助力辖区新型工业化建设。二是落实绿色低碳发展战略，积极主动靠前帮扶指导，大力推进格里坪近零碳排放园区试点建设。加大对重点项目督办力度，力争长江黄河上游土壤风险管控试点区建设按期完成。加快推进生态文明建设示范区创建重点项目实施，加快补齐指标短板。三是持续强化项目谋划包装，不断丰富、优化生态环境项目库，主动靠前指导符合资金申报条件的项目争取生态环境专项资金，有效缓解污染治理项目资金压力，以上级资金助推经济高质量发展。四是全面梳理 十四五 目标任务，及时查漏补缺，确保目标任务完成。启动 十五五 生态环境保护规划、美丽西区建设实施方案编制，并以此为契机，高起点规划发展布局、高水平谋划工程项目、高标准推动特色实践，切实推动生态环境保护工作高质量发展。

2.深入打好污染防治攻坚战。一是巩固提升 铁腕治气 三年行动治理成效，强化面源污染治理，持续推动重点行业超低排放改造项目实施。持续抓好夏季臭氧污染防治、冬春季节扬尘污染防治工作，强化不利气象条件应对，确保完成全年环境空气质量目标任务。二是统筹抓好水环境环境治理。强化水环境监管力度，持续开展水环境安全隐患排查，重点加大对焦化企业、沿江沿河企业、医疗废水的监管执法力度，确保辖区涉水企业环保设施稳定运行。三是持续加强重点单位监管，抓好《攀枝花市一般工业固废贮存、填埋场所管理暂行办法》《攀枝花市钒钛磁铁矿采选行业管理暂行办法》贯彻落实，做好固废规范化、信息化管理。

3.持续推进督察反馈问题整改和突出环境问题排查整治。一是制定第三轮中央、省生态环保督察反馈涉西区问题整改方案，以坚决的态度、严格的标准、务实的举措，强力推进问题整改，确保取得实实在在的成效。二是以近几轮央督、省督和长江经济带警示片曝光案例为鉴，督促相关部门持续对本行业本领域共性、关联性、衍生性问题开展集中排查整治，避免出现系统性、颠覆性问题。

二、机构设置情况

西区生态环境局无下属二级预算单位，单位内设机构3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。西区生态环境局2025年收支总预算238.59万元。比2024年预算数减少15.41万元，主要是人员减少。

（一）收入预算情况。

西区生态环境局2025年收入预算238.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入238.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区生态环境局2025年支出预算238.59万元，其中：基本支出238.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区生态环境局2025年财政拨款收支总预算238.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.59万元；支出包括：社会保障和就业支出29.17万元、卫生健康支出18.70万元、节能环保支出167.42万元、住房保障支出23.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区生态环境局2025年一般公共预算当年拨款238.59万元，比2024年预算数减少15.41万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.17万元，占12.23%；卫生健康支出18.70万元，占7.84%；节能环保支出167.42万元，占70.17%；住房保障支出23.30万元，占9.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：西区生态环境局机关退休人员医疗补助等费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为28.63万元，主要用于：西区生态环境局机关、西区生态环境监察执法大队在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.96万元，主要用于：西区生态环境局机关、西区生态环境监察执法大队在编在职人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.74万元，主要用于：西区生态环境局机关、西区生态环境监察执法大队在编在职公务员医疗补助。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为167.42万元，主要用于：西区生态环境局机关运行人员经费和公用经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区生态环境局2025年一般公共预算基本支出238.59万元，其中：

人员经费200.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、退休人员医疗补助费、奖励金。

公用经费37.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境局2025年 三公 经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于公务活动接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

西区生态环境局2025年未安排公务用车购置及公务用车运行维护费。

八、 三公 经费非财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境局2025年没有使用非财政拨款安排 三公 经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区生态环境局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区生态环境局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，西区生态环境局机关运行经费财政拨款预算为37.72万元，比2024年预算减少2.12万元，下降5.32%。

（二）政府采购情况。

西区生态环境局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，西区生态环境局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年西区生态环境局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政单位离退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于环境保护管理事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公 经费：纳入预决算管理的 三公 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算 三公 经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算 三公 经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

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