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部门预算
目 录
第一部分 新都区第三人民医院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位设置及人员情况
第二部分 新都区第三人民医院2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、项目支出绩效目标表
十三、整体支出绩效目标表（仅部门公开）
第一部分 点击登录查看概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
点击登录查看为成都市新都区卫生健康局所属的公益二类事业单位，主要承担区域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，医学教育、医学临床科研、预防保健等任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援工作。
（二）2025年重点工作。
聚焦党建引领，在互融互促上下功夫。以“一支部一品牌”建设为载体凝聚斗志，推进党建和业务工作深度融合，努力打造“三心”党建品牌，助推工作全面提质增效。聚焦内涵提升，在学科建设上下功夫。成立三乙创建办公室、国考办公室，推进三乙创建工作。完善多学科协作机制，打造消化疾病、肺部疾病、心血管疾病、泌尿生殖疾病等中心化诊疗新模式。深入推进胸痛中心、卒中中心建设，启动创伤中心建设，打造患者救治“高速通道”，提升患者救治能力。 聚焦人才培养，在夯实根基上下功夫。一是打造名医工作室，通过柔性引才等方式“引名医”，着力引进省内外三甲医院知名专家，形成医院名医核心人才方阵，帮助指导学科建设、人才培养和新技术开展。二是启动“青苗计划”，加大对院内青年骨干人才的培养力度，为发展“蓄能”。聚焦科技创新，在科研教学上下功夫。加强与成都大学、成都医学院院校合作。积极深索医教研融合、应用研究、成果转化等方面的深度合作，依托院校优质资源，持续推进高素质师资队伍培养，进一步提升医院科研水平及教学能力。聚焦医院管理，在运行机制上下功夫。加强全面预算管理，落实绩效考核制度。积极应对医保支付方式改革，充分利用医保员体系建设，强化医保基金监管，构建“医保-医疗-医药”三医联动监督机制，有效规范医疗行为，遏制不合理诊疗和费用增长。加快智慧医院建设，提升整体信息化水平，为医院精细化管理“赋能”。聚焦内外宣传，在品牌提升上下功夫。一是通过“导师制培训引领+系统跟踪指导”建强宣传队伍，深入挖掘科室亮点，力争“一科一品一特色”。二是建强直播、短视频等宣传阵地，建立医生直播间，组建健康科普宣传专家库，孵化医生网络大V，探索“个人IP+医院IP”双向传播模式，打造老百姓叫得响、立得住、传得开的“名医名科”品牌，助力医院资源链接。聚焦硬件扩容，在加快扩建上下功夫。积极推进医院二期扩建工程项目，满足人民群众多层次、多样化医疗健康服务需求，持续提高医院应对重大公共卫生事件的处置能力。
二、部门预算单位设置及人员情况
（一）机构设置
新都区第三人民医院属公益二类事业单位，内设 48 个科室，其中临床科室22个，医技科室8个，职能管理科室18个。
（二）人员情况
截止2024年12月，核定编制75个，实际在编114人，其中事业编制75个，实际114人。
第二部分 点击登录查看
2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算2847.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2847.86万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出131.36万元、卫生健康支出2671.91万元、住房保障支出44.61万元。
二、2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新都区第三人民医院2025年一般公共预算当年拨款2847.86万元，比2024年预算数2762.87万元减少82.99万元，上涨3%，主要变动原因是2025年新增部分预算项目，一般公共预算增加；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出131.36万元，占比4.61%、卫生健康支出2671.91万元，占比93.79%、住房保障支出44.61万元，占比1.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为37.24万元，比2024年预算数35.28万元增加1.96万元，增长5.26%，变动的主要原因是离退休人员增加。主要用于离退休人员经费发放。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为59.48万元，比2024年预算数56.21万元增加3.27万元，增长5.5%，变动的主要原因是我院在职人员养老保险基数增加。主要用于在职人员保险费缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）预算数为29.74万元，比2024年预算数28.11万元增加1.63万元，增长5.48%，变动的主要原因是在职人员职业年金基数增加。主要用于在职人员职业年金缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算数为4.9万元，比2024年预算数4.8万元增加0.1万元，增长2.04%，变动的主要原因是基数增加。主要用于退役安置兵经费发放。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为2471.42万元，比2024年预算数2380.4万元增加91.02万元，减少3.68%，变动的主要原因是项目金额有所增加。新增了员额人员项目。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为28.93万元，与2024年持平。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为12.38万元，比2024年预算数10.2万元增加2.18万元，增长21.37%，变动的主要原因是工作内容和项目增加，。主要用于艾滋病、免疫等规划支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为30.86万元，比2024年预算数29.16万元增加1.7万元，增长5.82%，变动的主要原因是在职人员医疗保险基数增加。主要用于在职人员在职人员医疗缴纳
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为110.46万元，比2024年预算数147.97万元减少37.51万元，减少25.35%，变动的主要原因是特定项目减少。主要用于医疗特定项目支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.61万元，比2024年预算数42.16万元增加2.45万元，增长5.81%，变动的主要原因是在职人员住房公积金基数增加。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
三、2025年一般公共预算基本支出情况说明
新都区第三人民医院2025年一般公共预算基本支出1273.15万元，其中：
人员经费1147.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、职业年金缴费，其他社会保障缴费，其他对个人和家庭的补助、基本养老保险缴费；
公用经费125.37万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、福利费、专用材料费。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
2025年预算安排0万元，较2024年预算减少1.2万元，增下降100%，变动的主要原因是单位没有公务接待，所以未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
新都区第三人民医院核定车编6辆，2024年末实际车辆保有量为6辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费14.7万元，与2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元，全年按规定更新购
置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
2025年安排公务用车运行维护费14.7万元，主要用于救护车和公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、2025年政府性基金预算收支及变化情况的说明
新都区第三人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
六、2025年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
新都区第三人民医院2025年没有使用国有资本经营预算安排支出。
七、2025年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，新都区第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新都区第三人民医院2025年收支总预算34147.86万元，比2024年预算数33763.06万元增加384.8万元，增长1.13%，变动的主要原因医疗收入和财政收入预算均有所增加。
八、2025年收入预算情况说明
新都区第三人民医院2025年收入预算34147.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2847.86万元，占8.34%；事业收入31240万元，占91.48%；其他收入60万元，占0.18%。
九、2025年支出预算情况说明
2025 年部门预算本年支出总计34147.86万元，其中：基本支出预算27857.98万元，占81.58%；部门项目支出预算6289.89万元，占18.42%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
2025年度，新都区第三人民医院政府采购预算总额6135.66万元，与上年相比增加/减少655.44万元，主要变动原因新增了部分政府采购项目。其中：政府采购货物预算3528.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3418.61万元。主要用于设备采购、医院日常的运营和信息化建设。
（三）国有资产占有使用情况
2024年末，新都区第三人民医院共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处5辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2025年点击登录查看实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算1572.64万元，其中，一般公共预算1572.64万元, 政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位为单位在编职工按一定比例购买的基本养老保险缴费支出。
10、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位为单位在编职工按一定比例购买的职业年金缴费支出。
11、其他卫生健康管理事务支出:指除卫生健康管理事务外的支出。
12、事业单位医疗:指事业单位为单位在编职工按一定比例购买的除基本养老保险以外的保险。
13、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。
14、人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。
15、公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。
17、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
20、机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
第四部分 2025年度部门预算表
说明：本单位2024年无政府性基金支出预算，本表无数据。
说明：本单位2024年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。
| 表9 | |||||||||||
| 部门项目支出绩效目标表（2025年度） | |||||||||||
| 金额：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 320-成都市新都区卫生健康局部门 | 34,147.86 | ||||||||||
| 320611-点击登录查看 | ****R****-离退休人员一次性生活补贴 | 37.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****T****-艾滋病性病防治项目经费 | 9.60 | 提高艾滋病等传染性疾病防控水平，建立“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治工作机制。 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病检测 | ≥ | 46000 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 艾滋病检测方案执行规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
| 时效指标 | 艾滋病检测工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 艾滋病防治知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 不断完善 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 96000 | 元 | 20 | |||||
| ****R****-聘用人员支出 | 10,003.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****R****-在编人员经费(事业收入) | 3,310.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****T****-志愿兵就业经费(按实核算) | 4.90 | 接受退伍兵，提高退伍兵待遇。 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ＝ | 1 | 人 | 20 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 兑现率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 时效指标 | 项目完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿兵安置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 定性 | 不断完善 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿兵满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本发生额 | ≤ | 49000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-公立医院流动贷款付息（按实核算） | 90.00 | "项目投资及资金来源：项目总投资2046.11万元，项目资金由业主自筹和申请银行贷款解决。在贷款存续期间，若丙方（医院）业务收入不能归还贷款，甲方同意安排财政资金按时、足额偿还贷款本息。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 | ＝ | 204 | 套 | 15 | ||
| 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 配套设施完整 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 医疗服务能力 | 定性 | 不断提高 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年利息成本控制数 | ≤ | 900000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-重大疾病防控项目经费 | 0.30 | 1.通过开展血吸虫病普查，对血吸虫病人开展相关治疗，保护患者身体健康，控制传染源；2.加强血吸虫病系统监测工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 目标人数/例数 | ≥ | 1000 | 人次 | 20 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 对初筛阳性进行复筛 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现血吸虫病及时处置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 血吸虫病消除管理机制 | 定性 | 不断提升 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 3000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-预防性体检项目补助(按实核算) | 64.00 | 按照实际开展的工作量、以当年该类项目医服务价格为上限，对免费健康检查机构实施补助 | 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | ＝ | 65 | 元/人 | 20 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 项目完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 预防性体检人数 | ≥ | 9846 | 人次 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康证办理常识普及率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 医院体检能力 | 定性 | 持续提升 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 640000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-公立综合医院药品零加成补助(按实核算) | 28.93 | 通过取消县级公立医院药品加成改革措施，降低医院对药品加成收入的依赖，降低患者药费负担。 | 产出指标 | 数量指标 | 不加成药品采购金额 | ≥ | 4500 | 万元 | 10 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 执行药品零加成制度 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 时效指标 | 补助发放时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者购药负担 | 定性 | 好 | 10 | 正向指标 | |||||
| 可持续影响指标 | 采购物资使用率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 289300 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项经费(按实核算) | 16.48 | 预计发放儿科门诊急诊补助经费200000元，按实补助，促进儿童医疗卫生资源均衡发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 儿科门急诊 | ≥ | 41185 | 人次 | 15 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 项目执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 逐步完善 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 4 | 元/人﹒次 | 20 | |||||
| ****T****-医疗质量控制中心及重点学科建设经费 | 10.00 | 努力创建成重点专科。 | 产出指标 | 数量指标 | 重点专科建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 10 | ||
| 质量指标 | 重点专科救治水平 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 3 | 年 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院呼吸专科能力提升 | 定性 | 不断提高 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 邀请院外专家到院指导次数 | ≥ | 8 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 100000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-儿童基础免疫及口腔疾病综合干预经费经费 | 0.20 | 为大丰辖区内的小学内秋季开学升入三年级的学生进行儿童口腔疾病综合干预，降低儿童口腔疾病患病率，提高儿童口腔疾病防治水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 窝沟封闭率 | ≥ | 55 | % | 20 | ||
| 质量指标 | 封闭完好率 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 儿童口腔疾病综合干预培训医生考核通过率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口腔卫生知识知晓率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 不断完善 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童家长满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 2000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-区第三人民医院扩建项目经费 | 1,310.20 | 新建1栋住院大楼，尽量满足患者住院需求，提供更优质的医疗服务，提高辖区内人民群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 扩建业务用房面积 | ＝ | 21000 | 平方米 | 10 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 房屋验收合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 时效指标 | 项目还款及时性 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区群众医疗卫生保健需求 | 定性 | 不断提高 | 10 | 正向指标 | |||||
| 可持续影响指标 | 配套设备合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | **** | 元 | 20 | |||||
| ****T****-医疗卫生项目支出（事业支出） | 4,715.17 | 在2024年内，通过医疗设备的购买，信息化的建设，医疗服务基础设施的建设，提高医院医疗水平，为辖区居民提供更多元化、更安全、更优质的医疗服务，并向创建三级医院的目标稳步迈进。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量指标 | ＝ | 225 | 台（套） | 5 | 正向指标 | |
| 服务患者人次 | ≥ | 250000 | 人次 | 15 | 正向指标 | ||||||
| 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 时效指标 | 项目完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 定性 | 不断提高 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 医疗设备配套设施完整率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | **** | 元 | 20 | |||||
| ****T****-重大公共卫生服务补助资金（免疫规划专项） | 0.03 | 开展麻疹病例监测达到全国监测指标要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 麻醉监测数 | ≤ | 5 | 个 | 10 | ||
| 质量指标 | 信息上报及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疑式麻疹患者麻疹防治知识知晓率 | ≥ | 80 | % | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 不断提升 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 1000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-重大传染病防控补助资金（免疫规划项目） | 0.05 | 开展急性弛缓性麻痹（AFP）病例、麻疹、风疹、流脑、乙脑病例监测，监测指标达到国家监测方案要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 麻疹风疹监测 | ≤ | 10 | 个 | 10 | ||
| 质量指标 | 标本送检及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 麻疹监测任务完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 麻疹监测能力 | 定性 | 不断提升 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 2000 | 元 | 20 | |||||
| ****Y****-医疗卫生业务支出(事业支出) | 13,842.17 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| ****R****-工资性支出（事业） | 371.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****R****-住房公积金（事业） | 44.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****R****-职业年金缴费支出（事业） | 29.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****R****-基本养老保险缴费支出（事业） | 59.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****R****-其它社会保障缴费支出（事业） | 2.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****R****-基本医疗保险缴费支出（事业） | 30.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| ****T****-【人才专项资金】卫生专业技术人才激励资金 | 8.00 | 通过该资金的使用，提高全院的学科建设以及人才培养能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 引进D类人才数量 | ＝ | 2 | 名 | 10 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 资金全额发放率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 时效指标 | 项目按时完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院专家新增人数 | ≥ | 2 | 名 | 10 | 正向指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 提升科室医疗服务水平 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控金额 | ≤ | 80000 | 元 | 20 | 正向指标 | ||||
| ****T****-公共卫生特别服务岗志愿者经费（按实核算） | 9.86 | 在2024年度，完成公共卫生志愿岗人员经费的发放，确保每位人员收到应该发放的金额，推动该项目的正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生岗人数 | ＝ | 2 | 人 | 15 | ||
| 质量指标 | 到岗率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体医疗服务质量 | 定性 | 持续提升 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 津贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 98600 | 元 | 20 | |||||
| ****Y****-非定额公用经费（事业） | 32.97 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| ****Y****-在编人员日常公用经费 | 92.40 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| ****T****-重大公共卫生服务补助资金（重大医学科研及学科建设项目） | 2.00 | 加强我院科研建设能力，增强科研团队协作意识，营造良好的学术氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目 | ＝ | 1 | 个 | 10 | ||
| 质量指标 | 科研课题完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力 | 定性 | 不断提升 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 科研课题结题增加数量 | ＝ | 1 | 个 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研课题申报人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研经费成本 | ≤ | 20000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-慢性病防控经费 | 0.20 | 用于慢性病防控工作，包括慢性病监测、死因监测、全民健康生活方式行动（慢性病主题日宣传）等。 | 产出指标 | 数量指标 | 慢性病防控宣传品发放数量 | ≥ | 50 | 份 | 10 | 正向指标 | |
| 质量指标 | 重点慢性病报告率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
| 时效指标 | 慢性病宣传工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慢性病防治知识知晓率 | ≥ | 42 | % | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 减少慢性病的发生 | 定性 | 不断优化 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 2000 | 元 | 20 | |||||
| ****T****-预防接种经费(按实核算) | 19.98 | 在2024年内，完成辖区内的预防接种工作，确保到院接种的人能及时接种，确保预防接种工作的正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 接种次数 | ≥ | 10000 | 次 | 10 | ||
| 质量指标 | 接种成功率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 狂犬疫苗接种及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 医疗服务水平 | 定性 | 持续提高 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接种患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控数 | ≤ | 199750 | 元 | 20 | |||||
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