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2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.点击登录查看2025年收支总表
2.点击登录查看2025年收入总表
3.点击登录查看2025年****总表
4.点击登录查看2025年财政拨款收支总表
5.点击登录查看2025年一般公共预算****表
6.点击登录查看2025年一般公共预算基本****表
7.点击登录查看2025年政府性基金预算****表
8.点击登录查看2025年国有资本经营预算****表
9.点击登录查看2025年项目****表
10.点击登录查看2025年政府采购****表
11.点击登录查看2025年政府购买服务****表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年****总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算****表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本****表的说明
7.关于2025年政府性基金预算****表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算****表的说明
9.关于2025年项目****表的说明
10.关于2025年政府采购****表的说明
11.关于2025年政府购买服务****表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
点击登录查看统一行使公路路政、道路运政（市****
（一）负责全市****
(二)负责监督指导、重大案件查处和跨区****
(三)依法查处案件，受理群众投诉举报。
(四)承担本行业领域安全生产管理工作。参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。
(五)完成上级交办的其他工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，点击登录查看2024年度部门预算包括支队本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共13个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 点击登录查看本级 | 公益一类事业单位 |
| 2 | 执法一大队（大通大队） | 公益一类事业单位 |
| 3 | 执法二大队（田家庵大队） | 公益一类事业单位 |
| 4 | 执法三大队（谢家集大队） | 公益一类事业单位 |
| 5 | 执法四大队（八公山大队） | 公益一类事业单位 |
| 6 | 执法五大队（潘集大队） | 公益一类事业单位 |
| 7 | 执法六大队（寿县大队） | 公益一类事业单位 |
| 8 | 执法七大队（凤台大队） | 公益一类事业单位 |
| 9 | 执法八大队（毛集大队） | 公益一类事业单位 |
| 10 | 执法九大队（海事大队） | 公益一类事业单位 |
| 11 | 执法十大队（应急大队） | 公益一类事业单位 |
| 12 | 执法十一大队（治超大队） | 公益一类事业单位 |
| 13 | 执法十二大队（督查大队） | 公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
（一）根据《安徽省交通运输厅关于印发全省交通运输综合行政执法规范化建设三年行动方案的通知》（皖交政法〔2022〕81号）文件精神，继续对各执法站所开展基层执法站所规范化建设。
（二）“引江济淮”淮南辖区航道已经试水通航，2025年加强对寿县****
（三）依法开展交通运输领域各类违法违规行为专项整治行动，积极联合公安交警、市场监管、应急管理、城市管理等部门，常态化开展联合执法行动。
（四）严厉打击非法营运行为，加强对火车站、高铁站、高校周边、商贸集中区****
（五）严厉打击车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶，重点打击未经批准驾驶车货总重超过75吨或车货总重超过100%的货运车辆、超限车辆拒绝称重检测等违法违规行为。
（六）依法查处擅自占用、挖掘公路，损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区****
（七）依法查处出租车驾驶员不按规定使用计程计价设备，在高铁站、火车站等公共交通枢纽不服从调度私自揽客，营运期间挑拣乘客和不按规定出具相应车费票据等违法违规行为。
（八）依法查处客运车辆违规站外带客、不按核定线路行驶、不按标志牌载明事项运行、客货运车辆未按规定安装和使用卫星定位装置、非法改装等违法违规行为。
（九）严厉打击未经许可擅自经营或超越许可范围经营水路运输业务。
（十）开展长期逃避海事监管船舶和扰乱水上无线电等整治行动。
（十一）依法查处内河船舶污染水域环境等违法违规行为。
（十二）依法开展交通工程建设领域各类违法违规行为专项整治行动。
第二部分 2025年单位预算表
单位公开表1
点击登录查看2025年收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收 入 项 目 | 预算数 | ****功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5668.2 | 一、一般公共服务**** | |
| 其中：中央转移支付收入 | 54.0 | 二、外交**** | |
| 三、国防**** | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全**** | ||
| 其中：中央转移支付收入 | 五、教育**** | ||
| 六、科学技术**** | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒**** | ||
| 其中：中央转移支付收入 | 八、社会保障和就业**** | 762.7 | |
| 九、卫生健康**** | 151.7 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保**** | ||
| 十一、城乡社区**** | |||
| 五、单位资金收入 | 十二、农林水**** | ||
| 其中：事业收入 | 十三、交通运输**** | 4243.9 | |
| 事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等**** | ||
| 上级补助收入 | 十五、商业服务业等**** | ||
| 附属单位上缴收入 | 十六、金融**** | ||
| 其他收入 | 十七、援助其他地区**** | ||
| 十八、自然资源海洋气象等**** | |||
| 十九、住房保障**** | 529.9 | ||
| 二十、粮油物资储备**** | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理**** | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他**** | |||
| 二十四、转移性**** | |||
| 二十五、债务还本**** | |||
| 二十六、债务付息**** | |||
| 二十七、债务发行费用**** | |||
| 本 年 收 入 小 计 | 5688.2 | 本 年 支 出 小 计 | 5688.2 |
| 上年结转数 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
| 单位资金 | 单位资金 | ||
| 收 入 总 计 | 5688.2 | 支 出 总 计 | 5688.2 |
单位公开表2
点击登录查看2025年收入总表
单位：万元
| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
| 淮南市交通运输局 | 5688.2 | 5688.2 | 5688.2 | |||||||||||||||
| 5688.2 | 5688.2 | 5688.2 | ||||||||||||||||
单位公开表3
点击登录查看2025年****总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本 **** | 项目 **** | 事业单位经营**** | 上缴上级**** | 对附属单位补助**** |
| 208 | 社会保障和就业**** | 762.7 | 762.7 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老**** | 762.7 | 762.7 | ||||
| **** | 事业单位离退休 | 57.6 | 57.6 | ||||
| **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 470.0 | 470.0 | ||||
| **** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 235.0 | 235.0 | ||||
| 210 | 卫生健康**** | 151.7 | 151.7 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.7 | 151.7 | ||||
| **** | 事业单位医疗 | 151.7 | 151.7 | ||||
| 214 | 交通运输**** | 4,243.9 | 3,253.9 | 990.0 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 4,243.9 | 3,253.9 | 990.0 | |||
| **** | 行政运行 | 3,253.9 | 3,253.9 | ||||
| **** | 其他公路水路运输**** | 990.0 | 990.0 | ||||
| 221 | 住房保障**** | 529.9 | 529.9 | ||||
| 22102 | 住房改革**** | 529.9 | 529.9 | ||||
| **** | 住房公积金 | 352.5 | 352.5 | ||||
| **** | 提租补贴 | 177.3 | 177.3 | ||||
| 总 计 | 5,688.2 | 4,698.2 | 990.0 |
单位公开表4
点击登录查看2025年财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,688.2 | 一、本年**** | 5,688.2 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,688.2 | （一）一般公共服务**** | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交**** | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防**** | ||
| （四）公共安全**** | |||
| 二、上年结转 | （五）教育**** | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术**** | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒**** | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业**** | 762.7 | |
| （九）卫生健康**** | 151.7 | ||
| （十）节能环保**** | |||
| （十一）城乡社区**** | |||
| （十二）农林水**** | |||
| （十三）交通运输**** | 4,243.9 | ||
| （十四）资源勘探工业信息等**** | |||
| （十五）商业服务业等**** | |||
| （十六）金融**** | |||
| （十七）援助其他地区**** | |||
| （十八）自然资源海洋气象等**** | |||
| （十九）住房保障**** | 529.9 | ||
| （二十）粮油物资储备**** | |||
| （二十一）灾害防治及应急管理**** | |||
| （二十二）预备费 | |||
| （二十三）其他**** | |||
| （二十四）转移性**** | |||
| （二十五）债务还本**** | |||
| （二十六）债务付息**** | |||
| （二十七）债务发行费用**** | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算结转结余 | |||
| （二）政府性基金预算结转结余 | |||
| （三）国有资本经营预算结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5,688.2 | 支 出 总 计 | 5,688.2 |
单位公开表5
点击登录查看2025年一般公共预算****表
单位：万元
| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本**** | 项目 **** | ||
| 小计 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
| 208 | 社会保障和就业**** | 762.7 | 762.7 | 762.5 | 0.1 | |
| 20805 | 行政事业单位养老**** | 762.7 | 762.7 | 762.5 | 0.1 | |
| **** | 事业单位离退休 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 0.1 | |
| **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 470.0 | 470.0 | 470.0 | ||
| **** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 235.0 | 235.0 | 235.0 | ||
| 210 | 卫生健康**** | 151.7 | 151.7 | 151.7 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | ||
| **** | 事业单位医疗 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | ||
| 214 | 交通运输**** | 4,243.9 | 3,253.9 | 2,956.1 | 297.8 | 990.0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,243.9 | 3,253.9 | 2,956.1 | 297.8 | 990.0 |
| **** | 行政运行 | 3,253.9 | 3,253.9 | 2,956.1 | 297.8 | |
| **** | 其他公路水路运输**** | 990.0 | 990.0 | |||
| 221 | 住房保障**** | 529.9 | 529.9 | 529.9 | ||
| 22102 | 住房改革**** | 529.9 | 529.9 | 529.9 | ||
| **** | 住房公积金 | 352.5 | 352.5 | 352.5 | ||
| **** | 提租补贴 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | ||
| 合 计 | 5,688.2 | 4,698.2 | 4,400.3 | 297.9 | 990.0 | |
单位公开表6
点击登录查看2025年一般公共预算基本****表
单位：万元
| 部门预算****经济分类科目 | 本年一般公共预算基本**** | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利**** | 4,330.9 | 4,330.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,371.2 | 1,371.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.3 | 168.3 | |
| 30103 | 奖金 | 738.7 | 738.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 827.9 | 827.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470.0 | 470.0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 235.0 | 235.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.7 | 151.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.4 | 15.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 352.5 | 352.5 | |
| 30199 | 其他工资福利**** | 0.1 | 0.1 | |
| 302 | 商品和服务**** | 297.9 | 297.9 | |
| 30201 | 办公费 | 10.4 | 10.4 | |
| 30207 | 邮电费 | 65.0 | 65.0 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.0 | 20.0 | |
| 30216 | 培训费 | 33.0 | 33.0 | |
| 30213 | 工会经费 | 98.4 | 98.4 | |
| 30216 | 福利费 | 33.1 | 33.1 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.2 | 1.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务**** | 36.9 | 36.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.4 | 69.4 | |
| 30302 | 退休费 | 11.6 | 11.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.9 | 1.9 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.0 | 1.0 | |
| 30399 | 其他对个人和家族的补助 | 54.9 | 54.9 | |
| 合 计 | 4,698.2 | 4,400.3 | 297.9 | |
单位公开表7
点击登录查看2025年政府性基金预算****表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算**** | ||
| 合计 | 基本**** | 项目**** | ||
| 总 计 | ||||
注：点击登录查看没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的****，故本表无数据。
单位公开表8
点击登录查看2025年国有资本经营预算****表
单位：万元
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款**** | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本**** | 项目**** |
| 总 计 | ||||
注：点击登录查看没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的****，故本表无数据。
单位公开表9
点击登录查看2025年项目****表
单位：万元
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||
| 一般公 共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 特定目标类 | 打击非法营运专项经费 | 88.0 | 88.0 | ||||||||
| 特定目标类 | 机构运转经费 | 231.0 | 231.0 | ||||||||
| 特定目标类 | 交通运输综合行政执法专项 | 302.0 | 302.0 | ||||||||
| 特定目标类 | 交通执法服装采购项目 | 30.0 | 30.0 | ||||||||
| 特定目标类 | 行业监管专项经费 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 特定目标类 | 执法车辆采购项目 | 54.0 | 54.0 | ||||||||
| 特定目标类 | 治超站点卡点维护经费 | 275.0 | 275.0 | ||||||||
| 合计 | 990.0 | 990.0 | |||||||||
单位公开表10
点击登录查看2025年政府采购****表
单位：万元
| 目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 执法车辆采购项目 | 轿车 | 54.0 | 54.0 | ||||
| 合计 | 54.0 | 54.0 |
单位公开表11
点击登录查看2024年政府购买服务****表
单位：万元
| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 合计 |
注：点击登录查看没有安排政府购买服务****，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，点击登录查看所有收入和****均纳入单位预算管理。点击登录查看2025年收支总预算5688.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，****包括：交通运输****、社会保障和就业****、卫生健康****、住房保障****。
二、关于2025年收入总表的说明
点击登录查看2025年收入预算5688.2万元，其中，本年收入5668.2万元。
本年收入5688.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5688.2万元，比2024年预算增加127.7万元，增长2.3%，增长原因主要是新增治超站点卡点维护项目和执法车辆采购项目经费。
三、关于2025年****总表的说明
点击登录查看2025年****预算5688.2万元，比2024年预算增加127.7万元，增长2.3%，增长原因主要是新增治超站点卡点维护项目和执法车辆采购项目经费。其中，基本****4698.2万元，占82.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目****990.0万元，占17.4%，主要用于交通运输综合行政执法作、执法服装采购、治超站点卡点维护、执法车辆采购等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
点击登录查看2025年财政拨款收支预算5688.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款5688.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入5688.2万元。****按功能分类分为：交通运输****4243.9万元，占74.6%；社会保障和就业****762.7万元，占13.4%；卫生健康****151.7万元，占2.7%；住房保障****529.9万元，占9.3%。
五、关于2025年一般公共预算****表的说明
（一）一般公共预算****规模变化情况。
点击登录查看2025年一般公共预算****5688.2万元，比2024年预算增加127.7万元，增长2.3%，增长原因主要是新增治超站点卡点维护项目和执法车辆采购项目经费。
（二）一般公共预算****结构情况。
交通运输****4243.9万元，占74.6%；社会保障和就业****762.7万元，占13.4%；卫生健康****151.7万元，占2.7%；住房保障****529.9万元，占9.3%。
（三）一般公共预算****具体使用情况。
1.交通运输****（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算3253.9万元，比2024年预算减少66.1万元，下降2.0%，下降原因主要是在职人数与上年相比减少4人。
2.交通运输****（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输****（项）2025年预算990.0万元，比2024年预算增加133.3万元，增长15.6%，增长主要原因新增治超站点卡点维护项目和执法车辆采购项目经费。
3.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）2025年预算470.07万元，比2024年预算减少3.7万元，下降0.8%，下降原因主要是在职人数与上年相比减少4人。
4.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位职业年金缴费****（项）2025年预算235.0万元，比2024年预算减少1.9万元，下降0.8%，下降原因主要是在职人数与上年相比减少4人。
5.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）事业单位离退休（项）2025年预算57.6万元，比2024年预算增加56.6万元，增长566.0%，增长原因主要是2024年多名在职职工正式办理了退休手续导致该项经费大幅增长。
6. 住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）2025年预算352.5万元，比2024年预算减少2.8万元，下降0.8%，下降原因主要是在职人数与上年相比减少4人。
7. 住房保障****（类）住房改革****（款）提租补贴（项）2025年预算177.3万元，比2024年预算增加13.4万元，增长8.2%，增长原因主要是新进人员转正后提租补贴计提基数增加导致该项经费增加。
8.卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算151.7万元，比2023年预算减少0.9万元，下降0.6%，下降原因主要在职人数与上年相比减少4人。
六、关于2025年一般公共预算基本****表的说明
点击登录查看2025年一般公共预算基本****4698.2万元，其中，人员经费4400.3万元，公用经费297.7万元。
（一）人员经费4400.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利****、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费297.9万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务****
七、关于2025年政府性基金预算****表的说明
点击登录查看2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的****。
八、关于2025年国有资本经营预算****表的说明
点击登录查看2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的****。
九、关于2025年项目****表的说明
点击登录查看2025年预算共安排项目****990.0万元，比2024年预算增加133.3万元，增长15.6%，增长原因主要是新增治超站点卡点维护项目和执法车辆采购项目经费。主要包括：本年财政拨款安排990.0万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2025年政府采购****表的说明
点击登录查看2025年预算安排政府采购****54.0万元，比2024年预算增加18.0万元，增长50.0%，增长原因主要是新增执法车辆采购项目。本年政府采购****全部为一般公共预算安排，占100.0%。
十一、关于2025年政府购买服务****表的说明
点击登录查看2025年没有安排政府购买服务****。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“机构运转经费”项目。
（1）项目概述。根据《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》（中办发[2018]63号）文件精神，为保障全市交通运输执法各项工作顺利开展，对公用经费不足部分安排的项目****，以切实提升后勤保障服务功能。
（2）立项依据。《关于印发〈点击登录查看职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（淮编[2020]10号）。
（3）实施主体。点击登录查看。
（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。
（5）项目内容。项目资金主要用于水电费、物业管理费、其他交通费、公务用车运行维护费等。
（6）年度预算安排。全年总计231.0万元，全部从一般公共预算中安排。
（7）绩效目标和指标。合理保障全市交通执法支队机关及执法大队能正常运转，切实提升后勤保障服务功能；保证各项执法工作顺利开展，确保各单位水、电、电话、网络畅通，办公场所设施完好；服务对象满意度达98%以上。
| 项目****绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 目名称 | 机构运转经费 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 231.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 231.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 合理保障全市交通执法支队机关及执法大队能正常运转，提升后勤保障服务功能，保证各项执法工作顺利开展，确保各单位水、电、电话、网络畅通，办公场所设施完好。 | ||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常公用运转类 | 支队机关及12个大队能够正常运转 | ||||
| 质量指标 | 指标1：保障水电网络正常畅通，办公场所设施完好 | 各单位运行良好 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目有效期 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：单位日常业务运行经费 | ≤231万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 保障交通运输执法工作顺利开展，规范交通执法能力，提升行业经营能力，提升经济效益 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 维护交通运输市场健康有序合法合规发展 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 防止水陆等运输行业造成的环境污染和水运行业水域污染情况 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 维护行业形象，促进行业经营合法合规有序发展 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位满意度 | ≥98% | ||||
2.“交通综合行政执法经费”项目。
（1）项目概述。全市范围开展公路路政、道路运政(市辖区)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等交通综合执法工作所发生的各项****。
（2）立项依据。《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国海事局水上巡航工作规范》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发[2018]63号）。
（3）实施主体。点击登录查看。
（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。
（5）项目内容。项目资金主要用于交通执法办公、差旅、法律咨询、执法设备购置、执法车辆、执法船艇、值班人员伙食等****。
（6）年度预算安排。总计302.0万元，全部从非税收入中安排。
（7）绩效目标和指标。组织法制培训宣传，提升执法队伍素质，开展执法检查，查处纠正违法行为，维护交通执法形象，推动交通运输执法持续高质量发展，确保执法车船能正常使用，确保辖区****
|
| |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 交通综合行政执法经费 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 302.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 302.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 组织法制培训、法治宣传，提升执法队伍素质，开展执法检查，查处、纠正违法行为，开展行政处罚，维护交通执法形象，推动交通运输综合行政执法持续高质量发展，确保辖区**** | ||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织法制培训、法治宣传数量 | 全年不少18起 | ||||
| 指标2：开展行政处罚数量 | ≥3500起 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：处罚案件卷宗质量 | 较高 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目有效期 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：执法总成本 | ≤302万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 维护淮南交通运输市场秩序，不断优化营商环境，促进经济效益不断提高 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 维护淮南交通运输市场秩序，促进淮南经济不断提升 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 减少路面、水上抛洒，防止道路、港口、码头、饮用水源保护地及船舶污染，环境不断改善 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 维护交通执法形象，推动交通运输综合行政执法高质量发展，促进行业良性发展 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：管理相对人满意度。 | ≥98% | ||||
（二）机关运行经费。
点击登录查看为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
点击登录查看2025年政府采购预算540万元。其中：政府采购货物预算54.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至****，点击登录查看共有车辆52辆，其中：执法执勤用车52辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，点击登录查看7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款990.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员****和公用****。
九、项目****：指在除基本****之外的****，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
附件：
2025年度项目****绩效目标
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 |
| 1 | 机构运转经费 | 231.0 |
| 2 | 交通执法服装采购项目 | 30.0 |
| 3 | 交通综合行政执法经费 | 302.0 |
| 4 | 行业监管专项经费 | 10.0 |
| 5 | 打击非法营运专项经费 | 88.0 |
| 6 | 执法车辆采购项目 | 54.0 |
| 7 | 治超站点卡点维护费 | 275.0 |
| 合计 | 990.0 |
| 项目****绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 机构运转经费 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 231.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 231.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 合理保障全市交通执法支队机关及执法大队能正常运转，提升后勤保障服务功能，保证各项执法工作顺利开展，确保各单位水、电、电话、网络畅通，办公场所设施完好。 | ||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常公用运转类 | 支队机关及12个大队能够正常运转 | ||||
| 质量指标 | 指标1：保障水电网络正常畅通，办公场所设施完好 | 各单位运行良好 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目有效期 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：单位日常业务运行经费 | ≤231万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 保障交通运输执法工作顺利开展，规范交通执法能力，提升行业经营能力，提升经济效益 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 维护交通运输市场健康有序合法合规发展 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 防止水陆等运输行业造成的环境污染和水运行业水域污染情况 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 维护行业形象，促进行业经营合法合规有序发展 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位满意度 | ≥98% | ||||
| 项目****绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 交通执法服装采购项目 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 30.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 30.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 为提升执法队伍素质，维护行业形象，推进规范文明执法，根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》及《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》，为全支队执法人员配备综合行政执法制式服装及装具。 | ||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配备制式服装人员数量 | ≤350名 | ||||
| 质量指标 | 指标1：配备制式服装质量标准 | 100%符合国家和行业质量标准 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目有效期 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：单位制式服装采购成本 | ≤30.0万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 改变综合执法制服式样和颜色五花八门的局面，增强着装的统一性、规范性和辨识度 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 规范执法、文明执法，推进交通综合行政执法形象，进一步提升交通综合行政执法的社会形象和公信力 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 中标企业符合国家环保标准国家标准 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 提升执法队伍素质，维护行业形象，推进规范文明执法，不断提升执法管理水平 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：执法人员满意度。 | ≥95% | ||||
|
| |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 行业监管专项经费 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 10.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 10.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 保证全市**** | ||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：该项目全年所需经费 | ≤10.0万元 | ||||
| 质量指标 | 指标1：该项目完成和质量情况 | 保质保量完成 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目完成时长 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：该项目全年所需经费 | ≤10.0万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 保障汛期淮南段水上交通安全、通畅、有序，促进行业健康良性发展 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 保证汛期港口航道渡口水路运输市**** | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 防止汛期港口水域污染和船舶污染，保护人民财产安全，做好结对共建、美好乡村建设等工作 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 进一步增加汛期水上突发事件应急处置能力；做好结对共建、美好乡村建设等 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ||||
| 项目****绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 打击非法营运专项经费 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 88.00 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 88.00 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 通过信息化、智能化手段提升现场执法科技水平，改变以往传统人海战术的执法方式，大大节约人力、物力和财力，有效提高执法效能;同时按要求加强市**** | ||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：查处嫌非法营运小汽车数量 | ≤150辆 | ||||
| 质量指标 | 指标1：保证出租车正常运营，提升出租车整体服务水平 | 出租车服务质量不断提升 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目有效期。 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：打击非法营专项经费。 | ≤88万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 保证出租车行业正常发展，确保出租车行业经济效益逐年提升 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 精准打击非法营运，维护运输市场发展，提高工作效率和管理水平 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 加大行政执法力度，提高行政执法效能，保证生态环境污染不断减少 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 加大行政执法力度，提高行政执法效能，持续保证出租车行业正常、健康、有序发展，促进全市交通运输行业良性发展 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：管理相对人和普通群众满意度。 | 全部达到90%以上 | ||||
| 项目****绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 执法车辆采购项目 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 54.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 54.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 理保障市交通执法支队机关及各个执法大队能正常运转，切实提升后勤保障服务功能；保证各项执法工作顺利开展，服务对象满意度达98%以上。 | ||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常公用运转类 | 支队机关及12个大队能够正常运转 | ||||
| 质量指标 | 指标1：保障执法车辆能够正常使用 | 各单位运行良好 | |||||
| 时效指标 | 指标1：该项目有效期 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：运行经费 | ≤54万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 保障交通运输执法工作顺利开展，规范交通执法能力，提升经济效益 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 维护交通运输市场健康有序合法合规发展 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 防止水陆等运输行业造成的环境污染和水运行业水域污染情况 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 维护行业形象，促进行业经营合法合规有序发展 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位满意度 | ≥98% | ||||
| 项目****绩效目标表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 项目名称 | 治超站点卡点维护费 | ||||||
| 主管部门 及代码 | ﹝086﹞淮南市交通运输局 | 实施单位 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||
| 项目资金 | 年度资金总额： | 275.0 | |||||
| （万元） | 其中：财政拨款 | 275.0 | |||||
| 上年结转 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 | 理保障市交通执法支队机关及各个执法大队能正常运转，切实提升后勤保障服务功能；保证各项执法工作顺利开展，服务对象满意度达98%以上。 | ||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成治超任务与计划安排的工作比较。 | 100% | ||||
| 质量指标 | 项目或工作任务实际执行标准（情况）与相关规范的符合性（有关要求）。用 | 相符 | |||||
| 时效指标 | 该项目有效期 | 12个月 | |||||
| 成本指标 | 项目实施相关成本是否超过设计预算。 | ≤275万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目对经济效益影响 | 保障交通运输执法工作顺利开展，规范交通执法能力，提升经济效益 | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：该项目对社会效益影响 | 维护交通运输市场健康有序合法合规发展 | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：该项目对生态效益的影响 | 防止道路运输行业造成的环境污染情况 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：该项目对可持续发展的影响 | 维护行业形象，促进行业经营合法合规有序发展 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位满意度 | ≥98% | ||||
