甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2025年单位预算公开情况说明（汇总）

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位****总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款****表

六、一般公共预算****情况表

七、一般公共预算基本****情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费****情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算****情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算****情况表

十三、单位整体****绩效目标表和项目****绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

(一)贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。

(二)负责接养的国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。

(三)负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作;承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市****

(四)负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

(五)负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

(六)承担国省干线公路技术状况评定工作、普通干线公路服务区****

(七)受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

(八)贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

(九)其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

省嘉峪关公路事业发展中心机关内设机构7个，分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科。按有关规定设置纪委、工会、团委。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位7个，具体为：点击登录查看；点击登录查看后勤服务中心；甘肃省嘉峪关公路应急保障与路网监测中心；点击登录查看试验检测室；点击登录查看雄关公路段；点击登录查看镜铁公路段；点击登录查看高速公路养护所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算6,102.49万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和****均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；****包括：社会保障和就业****、卫生健康****、交通运输****、住房保障****。

（一）收入预算

2025年收入预算6,102.49万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入6,102.49万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成 下载 一般公共预算收入 下载 政府性基金预算收入 下载 当年其他收入 下载 上年结转收入 下载

（二）****预算

2025年****预算6,102.49万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本****1,424.35万元，占23.34%；项目****4,678.14万元，占76.66%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算****6,102.49万元，包括：社会保障和就业****139.53万元、卫生健康****108.33万元、交通运输****5,761.00万元、住房保障****93.63万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、****预算构成 下载 社会保障和就业**** 下载 卫生健康**** 下载 交通运输**** 下载 住房保障**** 下载

（一）基本****

2025年基本****1,424.35万元，比2024年预算增加65.56万元，增长4.8%，增长的主要原因是根据省级政府收费公路收费权划转涉及机构编制事项的有关批复，2025年部门预算将高速公路运营服务中心7人划转至我单位，人员总量增加，人员基本****相应增加。

其中：人员经费****1,332.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利****、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费****91.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务****。

（二）项目****

2025年一般公共预算项目****4,678.14万元，比2024年预算减少2,278.6万元，下降32.8%，下降的主要原因是根据上级部门安排部署，2025年政府还贷二级公路取消收费补助资金安排的养护工程项目资金较上年明显减少。

经济社会发展项目2个，主要是公路建设、收费公路运营、执法及工作经费。

保障运转经费1个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目4个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金。

（三）****功能分类说明

1、社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为29.88万元，比2024年预算增加1.28万元，增长4.5%，增长的主要原因是退休人员工资标准调整，事业单位离退休费增加。

2、社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）：2025年预算数为103.07万元，比2024年预算减少7.34万元，下降6.6%，下降的主要原因是一般公共预算基本****安排的机关事业单位基本养老保险缴费****减少。

3、社会保障和就业****（类）其他社会保障和就业****（款）其他社会保障和就业****（项）：2025年预算数为6.58万元，比2024年预算减少1.84万元，下降21.9%，下降的主要原因是一般公共预算基本****安排的其他社会保障和就业****减少。

4、卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为81.12万元，比2024年预算减少1.52万元，下降1.8%，下降的主要原因是一般公共预算基本****安排的事业单位医疗减少。

5、卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为27.21万元，比2024年预算减少1.48万元，下降5.2%，下降的主要原因是一般公共预算基本****安排的公务员医疗补助减少。

6、交通运输****（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为277.00万元，比2024年预算增加37万元，增长15.4%，增长的主要原因是根据上级部门安排部署，2025年公路建设资金安排的养护工程项目较上年有所增加。

7、交通运输****（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为5,484.00万元，比2024年预算减少2,237.32万元，下降29.0%，下降的主要原因是根据上级部门安排部署，2025年政府还贷二级公路取消收费补助资金安排的养护工程项目资金较上年明显减少。

8、住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）：2025年预算数为93.63万元，比2024年预算减少1.82万元，下降1.9%，下降的主要原因是一般公共预算基本****安排的住房公积金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算7.85万元，较2024年预算减少1.69万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是为落实 省委省政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年预算中均未安排因公出国（境）费用。

2．公务接待费0.45万元，比2024年预算减少0.28万元，下降38.4%，下降的主要原因是为落实 省委省政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，减少公务接待频次、数量及人数，压减一般公共预算公务接待费****。

3．公务用车购置及运行维护费7.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.40万元（以单位在编在职实有人数为测算依据）），比2024年预算减少1.41万元，下降16.0%，下降的主要原因是为落实 省委省政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，压减公务用车运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2.95万元，比2024年预算减少0.87万元，下降22.8%，下降的主要原因是为落实 省委省政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，压减一般公共预算培训费****。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是为落实 省委省政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年预算中均未安排会议费。

图3、 三公 经费、培训费、会议费****预算构成 下载 会议费 下载 培训费 下载 因公出国（境）费用 下载 公务接待费 下载 公务用车运行维护费 下载 公务用车购置 下载

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2024年及2025年预算中均未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额151.87万元，其中：政府采购货物预算76.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算75.85万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,782.33万元。其中：办公用房905.94平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车8辆，价值187.77万元。单价20万元以上的设备价值1,982.93万元。2025年拟采购固定资产约71.67万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算****情况

未安排预算，政府性基金预算****情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位计划征收0.95万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个，主要是利息收入，计划征收0.95万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年S305线K79+602至K101+500养护工程

1、项目概况：S305线K79+602至K101+500段为通往嘉峪关关城景区****

2、立项依据：《关于做好2025年普通省道公路安全设施精细化提升、灾害防治等项目前期工作的通知》

3、实施主体：点击登录查看。

4、实施周期：实施周期为3个月。

5、实施计划：计划于2025年4月至6月实施。

6、年度预算安排：2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金229.00万元。

7、预期总体目标：完成养护工程全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，工程质量合格，安全、文明、环保等符合施工要求，规范使用预算资金并及时支付，工程实施并交工验收时，预防性养护路段PQI不低于90。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算****情况

未安排预算，国有资本经营预算****情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入单位预算管理的单位整体****和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：截至2024年6月底，部分项目预算执行率偏低，未达到序时进度。开展1－9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：截至2024年9月底， 双监控 未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：2024年1-6月、1-9月分别开展两次预算绩效 双监控 ，针对1-6月部分项目预算执行率偏低，未达到序时进度的问题，及时召开预算制度分析会，并对预算执行情况进度月通报，形成预算执行分析办公，有效提高预算执行率，问题已完成整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体****1个，项目****10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并依规决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.56万元，2025年度减少单位预算项目3个，压减率27.27%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，单位整体****绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目****绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标86个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本****:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利****、对个人和家庭的补助。

6、项目****:部门（单位）****预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本****预算之外编制的年度项目****计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等****；公务用车购置反映公务用车车辆购置****（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业****（类）:反映政府在社会保障与就业方面的****。

10、社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）:反映用于行政事业单位养老方面的****。

11、社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费****。

13、社会保障和就业****（类）其他社会保障和就业****（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的****。

14、社会保障和就业****（类）其他社会保障和就业****（款）其他社会保障和就业****（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的****。

15、卫生健康****（类）:反映政府卫生健康方面的****

16、卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的****。

17、卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输****（类）:反映交通运输和邮政业方面的****。

20、交通运输****（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的****。

21、交通运输****（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路****，公路改建****，特大型桥梁建设****，公路客货运站（场）建设****。

22、交通运输****（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护****。

23、住房保障****（类）:集中反映政府用于住房方面的****。

24、住房保障****（类）住房改革****（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革****。

25、住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利****（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利****（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利****（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利****（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利****（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利****（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利****（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利****（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利****（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利****（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利****（类）其他工资福利****（款）:反映上述科目未包括的工资福利****，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务****（类）:反映单位购买商品和服务的****（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性****。）

38、商品和服务****（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等****。

39、商品和服务****（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等****。

40、商品和服务****（类）电费（款）:反映单位的电费****。

41、商品和服务****（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务****（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务****（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的****。

44、商品和服务****（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务****（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务****（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务****（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

48、商品和服务****（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

49、商品和服务****（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务****（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务****（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等****。

52、商品和服务****（类）其他商品和服务****（款）:反映上述科目未包括的公用****。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助****。

54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食****，对农村党员、复员军人以及村干部的补助****，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的****，对城乡贫困家庭的医疗救助****。

57、资本性****（类）:反映各单位安排的资本性****。切块由发展改革部门安排的基本建设****不在此科目反映。

58、资本性****（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的****。

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附件：1.点击登录查看2025年单位预算公开表

2.点击登录查看2025年单位整体****绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位****总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款****表

单位：万元

表六、一般公共预算****情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本****情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费****情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算****经济分类科目	合计	基本****	项目****
		1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务****
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算****情况表

单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，政府性基金预算****情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目****	政府性基金预算项目****	国有资本经营预算项目****
	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算****情况表

单位：万元

项目	预算数
	1

未安排预算，国有资本经营预算****情况表为空表。

附件2

单位整体****绩效目标表

（2025年度）

单位名称

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联系人

点击登录查看

联系电话

****

预算情况（万元）

按****类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本****

人员经费

1,332.46

上级财政补助

1,504.00

公用经费

91.89

本级财政安排

3,174.14

合计

1,424.35

其他资金

0.00

项目****

本级

4,678.14

收入预算合计

6,102.49

对下转移支付

0.00

****预算合计

6,102.49

合计

4,678.14

年度绩效目标

以公路养护为中心，不断改善公路通行条件，以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平，以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。 1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公****，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等****按照总工会相关规定执行。 3.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产 零责任事故 的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

项目****预算执行率

90%

预算调整率

5%

三公 经费控制率

100%

结转结余变动率

3%

基本****预算执行率

=100%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购执行率

90%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

80%

人员管理

在职人员控制率

100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

养护道路里程（普通干线）

=382.655公里

在职职工人数

=176人

质量指标

经费合规性审查覆盖率

=100%

时效指标

各项工作开展及时率

=100%

成本指标

年度成本控制

预算内

部门综合指标

30

经济效益

带动经济发展

显著

社会效益

八棵树精神 影响力

持续

生态效益

节能减排落实率

=100%

服务对象满意度

群众满意度

80%

职工满意度

80%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

80%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			159.06
		其中：当年财政拨款			159.06
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	以公路养护为中心，不断改善公路通行条件，以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平，以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公****，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等****按照总工会相关规定执行。4.发挥公路养护行业职能，保障公路养护安全和持续健康发展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		年度成本控制数		159.06万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		在职人员数量		=41人
						预算执行率		=100%
				质量指标		各项支付工作完成率		=100%
				时效指标		各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		明显
				社会效益		在职人员控制率		100%
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		与其他相关部门沟通有效性		95%
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			267.00
		其中：当年财政拨款			267.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	以公路养护为中心，不断改善公路通行条件，以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平，以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公****，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等****按照总工会相关规定执行。4.发挥公路养护行业职能，保障公路养护安全和持续健康发展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		年度成本控制数		267万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		投入资产入账率		=100%
						预算执行率		=100%
						司机之家建设数量		=1项
				质量指标		普通国省干线公路优良路率		60%
						各项支付工作完成率		=100%
				时效指标		各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		显著
				社会效益		道路通行能力提升情况		提升
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		与其他相关部门沟通有效性		95%
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			75.07
		其中：当年财政拨款			75.07
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	2025年度，保障农村公路督导组经费、 八棵树精神 专项经费、交调设施站点更换费用、普通干线视频上云运行维护费，保障相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		年度成本控制数		75.07万元
						厉行节约要求落实率		=100%
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
	产出指标		40	数量指标		支持农村公路督导帮扶组个数		=1组
						支持交调点站点更换个数		=1个
				质量指标		各项支付工作完成率		=100%
				时效指标		各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		促进
				社会效益		道路通行能力提升情况		提升
				生态效益		道路周边设施提升情况		提升
				可持续影响		配套设施完备性		完备
	满意度指标		10	服务对象满意度		群众满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			1,504.00
		其中：当年财政拨款			1,504.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	政府还贷二级公路取消收费补助资金用于普通国省干线公路养护工程6项，普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目4项。按期完成项目投资，实施桥梁及路段的技术状况水平显著提升，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付，年度预算控制在预算范围内。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		本年度预算控制数		1504万元
	产出指标		40	数量指标		省养普通国省道养护工程（项）		=5项
						普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目（项）		=4项
				质量指标		实施路段技术状况水平		提升
						实施桥梁技术状况水平		提升
				时效指标		按期完成投资		是
	效益指标		20	经济效益		对经济发展的促进作用		明显
				社会效益		公路安全水平		提升
						基本公共服务水平		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		群众满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公路建设
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			277.00
		其中：当年财政拨款			277.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		项目****符合概算批复的标准		是
				社会成本指标		道路通行能力提升情况		提升
				生态环境成本指标		环境保护成本		可控
	产出指标		40	数量指标		预算控制数		277万元
				质量指标		项目验收合格率		=100%
						资金使用合规性		合规
				时效指标		按期完成投资		是
	效益指标		20	经济效益		对经济发展的促进作用		显著
				社会效益		公路安全水平		明显
				生态效益		交通建设符合环评审批要求		符合
				可持续影响		适应未来一定时期内交通需求		=100%
	满意度指标		10	服务对象满意度		群众满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			0.08
		其中：当年财政拨款			0.08
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	退休活动改善程度建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，给各级离退休干部党工委、党总支、党支部核定专项工作经费，机关、事业单位列入统计财政预算，企业列入企业预算，确保离退休干部党建工作正常开展。该项目主要用于离退休干部党员的学习、教育、培训等。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制数		0.08万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
				质量指标		工作达标率		=100%
				时效指标		工作开展及时性		=100%
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		显著
				社会效益		行业整体精神文明建设水平提升		提升
				生态效益		退休活动改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		退休职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		收费公路运营、执法及工作经费
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看
项目金额（万元）		年度资金总额：			6.40
		其中：当年财政拨款			6.40
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	完成通行费办公设备、办公家具购置费任务，改善职工办公条件，提高办公效率，提高职工满意度。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制数		6.4万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		提升
				生态环境成本指标		厉行节约落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		设备购置数量		=14台套
						政府采购率		=100%
				质量指标		设备质量合格率		=100%
						设备故障率		3%
				时效指标		工作开展及时性		及时
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		显著
				社会效益		设备使用率		80%
				生态效益		办公环境改善程度		改善
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看后勤服务中心
项目金额（万元）		年度资金总额：			24.32
		其中：当年财政拨款			24.32
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	以公路养护为中心，不断改善公路通行条件，以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平，以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公****，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等****按照总工会相关规定执行。4.发挥公路养护行业职能，保障公路养护安全和持续健康发展。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
						年度成本控制数		24.32万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
						在职人员数量		=4人
				质量指标		各项支付工作完成率		=100%
				时效指标		各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率		有效保障
				社会效益		在职人员控制率		100%
				生态效益		办公环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省嘉峪关公路应急保障与路网监测中心
项目金额（万元）		年度资金总额：			446.13
		其中：当年财政拨款			446.13
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保证养护人员经费到位，社会保障缴费按时足额缴纳，保障队伍稳定、机构正常运转。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制数		446.13万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
				质量指标		工作达标率		=100%
				时效指标		各类工作按时完成率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费科学安排		有助于
				社会效益		预算资金使用效益提高情况		提高
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		与其他部门沟通的有效性		95%
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		85%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看试验检测室
项目金额（万元）		年度资金总额：			135.80
		其中：当年财政拨款			135.80
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保证养护人员经费到位，社会保障缴费按时足额缴纳，保障队伍稳定，机构正常运转。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		是否存在超预算情况		否
				社会成本指标		成本控制		135.80万元
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
				质量指标		工作达标率		=100%
				时效指标		各类工作按时完成率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费科学安排		有助于
				社会效益		职工素质提高情况		=100%
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		与其他部门沟通的有效性		95%
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看试验检测室
项目金额（万元）		年度资金总额：			10.00
		其中：当年财政拨款			10.00
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	随着交通基础设施建设的快速发展，公路工程质量要求日益严格，为了提升试验室的检测精度与效率，充分发挥农村公路督导帮扶质量抽检作用，特申请本项目。本项目主要为成品油价税改革转移支付资金用于农村公路督导帮扶质量抽检经费，拟采购部分试验检测仪器。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		年度成本控制数		10万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		提升
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
				质量指标		各项试验检测工作完成率		=100%
				时效指标		各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		采购规范性		规范
				社会效益		设备利用率		95%
				生态效益		试验检测环境改善程度		显著
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看雄关公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			708.67
		其中：当年财政拨款			708.67
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	目标1：确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；目标2：按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公****；目标3：办公用房和办公设施等各项保障****坚持厉行节约，严格控制；目标4：工会经费和福利费等****按照省总工会相关规定执行；目标5：离退休人员取暖费等各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；目标6：支付率100%，职工满意度100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制数		＜708.67万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
						在职人员数量		=38人
				质量指标		各项工作完成率		=100%
						支付对象准确率		=100%
				时效指标		各类工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	社会效益		在职人员控制率		100%
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		85%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看雄关公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			183.50
		其中：当年财政拨款			183.50
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	目标1：计划完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。目标2：确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况。目标3：完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。目标4：加大巡查力度，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制数		183.5万元
						厉行节约要求落实率		=100%
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实		是
	产出指标		40	数量指标		投入资产入账率		=100%
						预算执行率		=100%
				质量指标		普通国省干线公路优良路率		60%
						各项工作支付完成率		=100%
				时效指标		各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标		20	社会效益		道路通行能力提升情况		提升
	满意度指标		10	服务对象满意度		群众满意度		80%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看镜铁公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			697.69
		其中：当年财政拨款			697.69
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公****；办公用房和办公设施等各项保障****坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等****按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		成本控制数		697.69万元
				社会成本指标		成本控制		可控
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实率		=100%
	产出指标		40	数量指标		预算执行率		=100%
				质量指标		工作达标率		=100%
				时效指标		各类工作按时完成率		=100%
	效益指标		20	经济效益		是否有助于相关经费，科学安排		有助于
				社会效益		应急人员素质提高情况		=100%
				生态效益		办公环境改善程度		显著
				可持续影响		与其他相关部门沟通的有效性		95%
	满意度指标		10	服务对象满意度		职工满意度		85%

项目****绩效目标表

（2025年度）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅			实施单位		点击登录查看镜铁公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：			163.31
		其中：当年财政拨款			163.31
		上年结转资金			0.00
		其他资金			0.00
年度绩效目标	完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到 畅、安、舒、美 的交通环境。
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		预算控制数		163.31万元
				社会成本指标		交通行业形象提升		是
				生态环境成本指标		厉行节约要求落实		是
	产出指标		40	数量指标		支持普干公路养护里程		=202.838公里
				质量指标		普通国省干线公路优良率		75%
				时效指标		资金支付及时率		=100%
	效益指标		20	经济效益		促进公共服务率		显著
				社会效益		重大活动、突发事件响应处置率		=100%
				生态效益		公路路域环境改善程度		显著
				可持续影响		与其他相关部门沟通的有效性		95%
	满意度指标		10	服务对象满意度		群众满意度		85%