当前位置：
2025点击登录查看
部门预算公开
2025 年 2 月 26 日
目 录
三、部门预算构成
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 点击登录查看概况
一、工作职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源法律法规、地方性法规和政府规章；拟订地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导县（区）自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等政策、标准、规范；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市****
6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区****
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市****
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区****
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。贯彻执行自治区地质勘查规划；协助开展各级地质勘查项目和重大地质矿产勘查专项；管理市级地质勘查项目；监督地质资料汇交、保管和利用；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实全市****
11.负责矿产资源管理工作。负责全市****
12.负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；落实国家、自治区测绘成果与地理信息、保密制度；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
13.推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全市****
14.查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全市****
15.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
17.有关职责分工。一是与市****
二、部门机构设置
机构设置：根据市委、市政府关于印发《点击登录查看职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，市****
2025年单位编制人数58人，其中:行政编制23人，事业编制35人(其中:事业编制23人、事业参公编制12人)。2025年年初在职人数52人（含3名援藏干部）。
车辆情况：按照市财政局关于核定车辆编制的批复，我局核定车辆编制6辆，实有车辆6辆（越野车4辆、小轿车1辆、商务车1辆），其中自治区自然资源厅配发1辆地质灾害监测特种车辆，该车不占用我局车辆编制。
三、部门机构设置
本单位无下属单位，部门预算为点击登录查看2025年部门预算。
第二部分2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
根据市****
工资福利支出：基本工资222.31万元，津贴补贴815.63万元，奖金84.86万元，社会保障经费配套273.05万元（其中：养老保险166.82万、医疗保险90.71万元、公务员医疗补助12.36万元、其他社会保障缴费3.16万元），住房公积金125.12万元，医疗费9.72万元，其他工资福利支出121.23万元。
商品和服务支出：办公经费23.78万元，印刷费4万元，水电取暖费2.48万元，邮电费14.5万元，差旅费50万元，公务接待费4.0万元，工会经费19.54万元，公务用车运行维护费34.34万元，其他商品和服务支出47.04万元。
对个人和家庭的补助：其他对个人和家庭的补助支出11.56万元。
项目支出：根据2025年本单位工作计划安排，全年预算项目共计27项，预算经费23571.09万元，占全年预算支出的92.57%。
二、“三公”经费安排情况
2025年“三公”经费预算38.34万元。其中：公务接待费4.0万元，公务用车运行维护费34.34万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排205.08万元，比上面增加20.59万元，增加89.96%，主要原因是：2025年办公费、其他商品和服务支出预算增加。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排2680.95万元，均属于服务类采购预算。政府购买服务预算安排1382.15万元。
五、国有资产占有使用情况
截至****，我单位资产总额（账面净值，下同）1,380.89万元，较上年增长-92.62%。负债总额1,171.07万元,较上年增长-93.62%。净资产209.82万元,较上年增长-40.28%。设备78.11万元，占78.83%（其中，车辆6辆，39.40万元，占39.77%，家具和用具20.98万元，占21.17%。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目27个，资金23571.09万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效布标情况如下：
| 重点项目 | 预算数 （单位：万元） | 绩效目标 |
| 孜通坝片区专项规划 | 540 | 优化功能布局、统筹建筑风貌，促进片区协调均衡有序发展，强化补充中心城区城市功能。 |
| 城市实景三维建设 | 1044.945 | 自治区、市、县多级实景三维在线与离线相结合的管理服务系统初步建成，建设成果在自然资源管理业务中得到广泛应用，为数字经济、数字昌都提供三维空间定位框架和分析基础，支撑政府决策、管理和社会化服务。 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
附件：点击登录查看-部门预算公开表
