当前位置：
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：点击登录查看2025年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：点击登录查看2024年部门预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
点击登录查看是全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务管理指导中心。2010年沙万社区卫生服务中心业务楼建成投入使用，承担起沙万社区卫生服务的责任，为辖区内全体居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。2025年经费预算根据自治区卫健委、市卫健委实施《中华人民共和国母婴保健法》，全方位提供母婴保健服务，实现《两纲要》年度目标，实现医改目标以及社区卫生服务管理目标来制定。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1994年7月，防城港市****点击登录查看”。2008年8月市****
2016年4月市****点击登录查看公共卫生服务业务用房项目建议书的批复》，同意了点击登录查看公共卫生服务业务用房项目的建设。****，我院正式搬迁，新址为港口区****
我院依据《中华人民共和国母婴保健法》《母婴保健实施办法》和《两纲要》制定工作规划，监督指导全市各级医疗保健机构开展妇女保健服务、儿童保健、计划生育技术服务、妇幼信息收集（包括孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测资料和妇幼卫生工作数据资料）、健康教育等工作；配合市卫生行政部门做好《中华人民共和国母婴保健法》监督执法和培训基层妇幼卫生人员；推广应用母婴保健适宜技术。沙万社区服务中心按照《广西壮族自治区社区卫生服务管理办法》规定必须有预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术管理指导为一体的六项主要功能。本院充分发挥已配套人力、物力作用，开展各项卫生保健服务。
近年来，通过认真实施广西母婴安全工程，创建爱婴医院，抓好《综合性妇幼保健服务项目》《降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风》和《中国提高出生人口素质，减少出生缺陷和残疾行动计划》项目的实施，农村妇女儿童基本服务得到大大改善，妇女儿童健康水平明显提高。
（二）人员构成情况
我院编制自1994年暂定13名以来未作过正式调整，但因工作需要，经市领导批准，陆续调入11人，同时市编制办给予入编手续，2000年我院入编人数增加到24人。2009年4月份经市领导批准，编制名额增加为33人，2024年12月院实有在编人数为29人，退休职工22人，单位聘用人员326名，安置公益性岗位工人2人。
第二部分：点击登录查看2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入11762.34万元，总支出11762.34 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4.19%，主要原因是2025年没有新建项目，医院进入稳定发展期。总支出较上年减少4.19 %，主要原因是医院降本增效，减少不必要开支。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入11762.34万元，较上年减少4.19%，一般公共预算资金较上年减少99.16万元，主要原因是设备采购资金减少100万元，单位资金较上年减少415.4万元，主要原因是医疗收入减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出11762.34万元，较上年减少4.19%，项目支出较上年减少514.35万元，主要原因是医院实行降本增效，减少不必要开支。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年无“三公”经费预算。
七、事业单位相关运行经费支出情况说明
我单位事业单位相关运行经费主要包括：水电费、日常办公经费等。我单位事业单位相关运行经费预算4170.49万元，较上年增加1170.49万元，增长39%，增长的主要原因为医院规模增大，日常办公经费需求增多。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额794.25万元。其中：货物类采购794.25万元，医疗设备采购704.25万元，办公设备采购90万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金11437万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称基本公共卫生服务补助，预算资金25.85万元，2025年度绩效目标为完成各项基本公卫服务指标
数量指标：补助人次数≥480人次；
质量指标：基本公共卫生服务指标达标；
时效指标：项目完成时限2025年；
成本指标：补助基本公共卫生项目人均经费按照国家标准要求；
可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高；
满意度指标：患者满意度逐步提高。
重点项目二：项目名称免费医学婚前检查项目，预算资金2.1万元，2025年度绩效目标为免费向群众提供国家规定的妇幼保健项目服务
数量指标：市级培训≥2次；
质量指标：宣教内容及时有效；
时效指标：项目完成时限2025年；
成本指标：补助标准符合各项补助标准；
可持续影响指标：诊疗服务能力不断提高；
满意度指标：患者满意度逐步提高。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。 内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。
二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入。它是医院主要的资金来源，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。
三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。
四、财政拨款收入：市本级财政部门当年拨付的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入市****
第四部分：点击登录查看2025年部门预算报表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 自治区本级项目绩效目标公开表
表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
