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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督、疫情防控等任务。主要职能有：
（1）在贡山县****
（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。
（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。
（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。
（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。
（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。
(7)开展乡村卫生服务管理。
(8)积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。
(9)完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：党建办公室、院办公室、信息科、医务科、财务科、公共卫生科、全科诊疗科、中医科、护理部、病案管理科、医保结算科、后勤管理科、医学影像科、医学检验科，药剂科、院感科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
点击登录查看主要以基本公共卫生、中医诊疗为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入****.89元，其中：一般公共预算****.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益××元，财政专户管理资金收入0元，事业收入812200元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加647520.12元，其中事业收入增加了812200元，增加100%，一般公共预算与上年对减少164679.88元，减少原因是本年度减少了医疗机构生态环境保护费部分生产费用经费、一般公用经费办公费、退休2人，特岗医生转正1人，故人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入****.89元，其中:本年收入****.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少164679.88元，减少原因是本年度减少了医疗机构生态环境保护费部分生产费用经费、一般公用经费办公费、退休2人，特岗医生转正1人，故人员经费减少。
2025年部门预算总支出****.89元。财政拨款安排支出****.89元，其中：基本支出****.89元，与上年对比减少）246812.88元，减少）原因是预算人数比上年减少1人，同时减少了特岗医生工资和保险；项目支出257293元，与上年对比增加82133元，增加原因是增加药品零差率县级配套资金和重点人群家庭医生签约服务贫困补助资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****事业单位离退休3600元，主要用于退休干部慰问金。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****机关事业单位基本养老保险缴费支出306544元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****机关事业单位职业年金缴费支出153272元，主要用于事业单位基本职业年金缴费支出。
208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****其他社会保障和就业支出19907.13元，主要用于单位事业在编员工、乡村医生、编外工勤人员工伤保险缴纳。
210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构-****乡镇卫生院****.88元，其中基本支出****.88元，主要用于保障事业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品服务支出（办公费、工会费、福利费等）；项目支出：252160元，主要用于药品零差率补助、村卫生室药品运输费补助经费。
210卫生健康支出-21004公共卫生-****基本公共卫生服务5133元，主要用于家庭医生签约服务团队劳务费。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****事业单位医疗147524.3元，主要用于单位事业在编人员医疗保险缴纳。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****公务员医疗补助99165.58元，主要用于单位事业在编人员公务员医疗补助缴纳。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****其他行政事业单位医疗支出6993元、主要用于单位大病保险缴纳
221住房保障支出-22102住房改革支出-****住房公积金327739元，主要用于单位事业在编人员住房公积金缴纳。
（一）与中央配套事项
点击登录查看无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
点击登录查看无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
点击登录查看无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额112200元，其中：政府采购货物预算112200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
点击登录查看2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截止****，点击登录查看资产总额****.71元，其中，流动资产****.51元，固定资产****.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少189551.19元，其中固定资产减少207189.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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