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2025年 03月
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（二）负责人才交流培训、干部人事档案规范管理等工作。
（三）负责铜仁高新区社会保障工作。
（四）负责铜仁高新区劳动就业和创业指导及失业人员再就业工作。
（五）负责就业培训和服务的指导、咨询工作；承担铜仁高新区****
（二）内设机构设置
点击登录查看内设机构4个,分别为：综合股、党建办、干部股、人社股。
点击登录查看（含所属机构）2024年年末实有人数总计20人，其中：在编12人，西部志愿者5人,公益性岗位3人。
表1
| 点击登录查看2025年部门收支预算总表 | ||||
| （本表收入按收入性质填列，****按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | 单位：万元 | |||
| 2025年收入 | 2025年**** | 备注 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 一、本年**** | 986.19 | ||
| （一）财政拨款收入 | （一）一般公共服务**** | 939.92 | ||
| 1.一般公共预算拨款收入 | 986.19 | （三）国防**** | ||
| 2.政府性基金预算拨款收收入 | （四）公共安全**** | |||
| 3.国有资本经营预算收入 | （五）教育**** | |||
| （二）财政专户管理资金收入 | （六）科学技术**** | |||
| （三）单位资金收入 | （七）文化旅游体育与传媒**** | |||
| 1.事业收入 | （八）社会保障和就业**** | 26.74 | ||
| 2.事业单位经营收入 | （十）卫生健康**** | 5.73 | ||
| 3.上级补助收入 | （十一）节能环保**** | |||
| 4.附属单位上缴收入 | （十二）城乡社区**** | |||
| 5.其他收入 | （十三）农林水**** | |||
| （十四）交通运输**** | ||||
| 二、上年结转结余 | 1.79 | （十五）资源勘探工业信息等**** | ||
| （十六）商业服务业等**** | ||||
| （十七）金融**** | ||||
| (二十)自然资源海洋气象等**** | ||||
| (二十一)住房保障**** | 15.59 | |||
| (二十二)粮油物资储备**** | ||||
| (二十四)灾害防治及应急管理**** | ||||
| (二十九)其他**** | ||||
| 二、年终结转结余（非财政拨款） | ||||
| 收入总计 | 987.99 | ****总计 | 987.99 | |
表2
| 点击登录查看2025年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||
| 栏次 | 1＝2+14 | 2 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14＝15+19+20 | 15＝16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 合计 | 987.99 | 987.99 | 987.99 | 987.99 | |||||||||||||||||
| 组织人事部部门本级 | 987.99 | ||||||||||||||||||||
表3
| 点击登录查看2025年部门****预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 合计 | 基本**** | 项目**** | 本年收入安排**** | 年终结转结余（非财政拨款） | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本**** | 项目**** | 小计 | 基本**** | 项目**** | 小计 | 基本**** | 项目**** | 小计 | 基本**** | 项目**** | 小计 | 基本**** | 项目**** | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1＝2+3＝4+20 | 2＝5+9+12+15+18+21 | 3＝7+10+13+16+19+20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 合计 | 111.79 | 987.99 | 987.99 | 876.19 | 111.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务**** | 939.92 | 939.92 | 939.92 | 111.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 156.79 | 155 | 1.79 | 156.79 | 156.79 | 155 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
| **** | 一般行政管理事务 | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
| **** | 其他群众团体事务**** | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 673.12 | 673.12 | 673.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| **** | 行政运行 | 673.12 | 673.12 | 673.12 | 673.12 | 673.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 其他宣传事务**** | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业**** | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老**** | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 公益性岗位补贴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业**** | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 其他社会保障和就业**** | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康**** | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 行政单位医疗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障**** | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革**** | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||
| **** | 住房公积金 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 987.99 | 876.19 | 111.79 | 987.99 | 987.99 | 876.19 | 111.79 | ||||||||||||||||||||||||
表4
| 点击登录查看2025年财政拨款收支预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | **** | 备注 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 986.19 | 一、本年**** | 987.99 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 986.19 | （一）、一般公共服务**** | 939.92 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （三）、国防**** | |||
| （三）国有资本经营预算收入 | （四）、公共安全**** | |||
| （五）、教育**** | ||||
| （六）、科学技术**** | ||||
| （七）、文化旅游体育与传媒**** | ||||
| （八）、社会保障和就业**** | 26.74 | |||
| （十）、卫生健康**** | 5.73 | |||
| （十一）、节能环保**** | ||||
| （十二）、城乡社区**** | ||||
| （十三）、农林水**** | ||||
| （十四）、交通运输**** | ||||
| （十五）、资源勘探工业信息等**** | ||||
| （十六）、商业服务业等**** | ||||
| （十七）、金融**** | ||||
| （二十）、自然资源海洋气象等**** | ||||
| （二十一）、住房保障**** | 15.59 | |||
| （二十二）、粮油物资储备**** | ||||
| （二十四）、灾害防治及应急管理**** | ||||
| （二十九）、其他**** | ||||
| 二、年终结转结余 | 1.79 | |||
| 收入总计 | 987.99 | ****总计 | 987.99 | |
表5
| 点击登录查看2025年一般公共预算****表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | 备注 |
| 合计 | 987.99 | 876.19 | 111.79 | ||
| 201 | 一般公共服务**** | 939.92 | 828.12 | 111.79 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 156.79 | 155 | 1.79 | |
| **** | 一般行政管理事务 | 1.79 | 0 | 1.79 | |
| **** | 其他群众团体事务**** | 155 | 155 | ||
| 20132 | 组织事务 | 673.12 | 673.12 | ||
| **** | 行政运行 | 673.12 | 673.12 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 110 | 0 | 110 | |
| **** | 其他宣传事务**** | 110 | 0 | 110 | |
| 208 | 社会保障和就业**** | 26.74 | 26.74 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老**** | 16.01 | 16.01 | ||
| **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 16.01 | 16.01 | ||
| 20807 | 就业补助 | 10 | 10 | ||
| **** | 公益性岗位补贴 | 10 | 10 | ||
| 20899 | 0.74 | 0.74 | |||
| **** | 其他社会保障和就业**** | 0.74 | 0.74 | ||
| 210 | 卫生健康**** | 5.73 | 5.73 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | ||
| **** | 5 | 5 | |||
| **** | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | ||
| 221 | 住房保障**** | 15.59 | 15.59 | ||
| 22102 | 住房改革**** | 15.59 | 15.59 | ||
| **** | 住房公积金 | 15.59 | 15.59 | ||
| 表6 | |||||
| 点击登录查看2025年一般公共预算基本****明细表（按经济分类） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | |||
| 合计 | ||||
| 501 | 机关工资福利**** | 301 | 工资福利**** | 853.05 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 564.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.51 | ||
| 30103 | 奖金 | 40.17 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 9.65 | ||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 | ||
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | ||
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 15.59 |
| 50199 | 其他工资福利**** | 30199 | 其他工资福利**** | 165 |
| 502 | 机关商品和服务**** | 302 | 商品和服务**** | 23.14 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 7.64 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | ||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 2.24 | ||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.18 | ||
| 30229 | 福利费 | 2.18 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | ||
| 30240 | 税金及其他费用 | |||
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 50299 | 其他商品和服务**** | 30299 | 其他商品和服务**** | 0.40 |
| 503 | 机关资本性****（一） | 310 | 资本性**** | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30207 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 50307 | 其他资本性**** | 31008 | 物资储备 | |
| 50399 | 31099 | 其他资本性**** | ||
| 504 | 机关资本性****（二） | 309 | 资本性****（基本建设） | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50402 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利**** | |
| 50501 | 工资福利**** | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利**** | |||
| 50502 | 商品和服务**** | 302 | 商品和服务**** | |
| 30201 | 办公费 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务**** | |||
| 30240 | 税金及其他费用 | |||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性**** | |
| 50601 | 资本性****（一） | 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 50602 | 资本性****（二） | 30902 | 办公设备购置 | |
| 507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性**** | |
| 50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |
| 50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助**** | |
表7
| 点击登录查看2025年财政拨款“三公”经费预算****表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2024年初预算数 | 2025年初预算数 | 2025年与上年预算数增减变化额 | 2025年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 栏次 | 1 | 2＝3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6＝2-1 | 7＝6/1 | 8 |
| 合计 | ||||||||
| 一、 因公出国（境）费 | ||||||||
| 二、公务接待费 | 0.44 | 0.20 | 0.20 | 0.54 | 54% | 接待减少 | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | ||||||||
| 1.公务用车运行维护费 | ||||||||
| 2.公务用车购置费 | ||||||||
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****。 | ||||||||
| 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置****（含车辆购置税、牌照费）。 | ||||||||
| 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等****。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||||
| 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||||
| 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||||
| 6、铜仁高新区本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
表8
| 点击登录查看2025年政府性基金预算****表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算**** | 备注 | ||
| 合计 | 基本**** | 项目**** | |||
| 合计 | |||||
表9
| 点击登录查看2025年国有资本经营预算****表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算**** | 备注 | ||
| 合计 | 基本**** | 项目**** | |||
| 合计 | |||||
表10
| 点击登录查看2025年基本****预算总表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年****合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 组织人事部 | 人员类 | **** | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 364.64 | 364.64 | 364.64 | |||||||||||
| **** | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | |||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | |||||||||||||||
| 组织人事部 | 人员类 | **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 30107 | 绩效工资 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利**** | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | |||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||
| **** | 其他社会保障和就业**** | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| **** | 行政单位医疗 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||
| **** | 事业单位医疗 | 30113 | 住房公积金 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||
| **** | 住房公积金 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| **** | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务**** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||
| 组织人事部 | 公用类 | 30228 | 工会经费 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | |||||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||||||||||||||
| 30201 | 印刷费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
表11
| 点击登录查看2025年项目****预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年****合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 组织人事部 | 2024年创建工青妇联合服务品牌运行维护经费 | **** | 一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务**** | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||||||
| 组织人事部 | 部门专项-文化宣传活动经费 | **** | 其他宣传事务**** | 30299 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
1.部门收入预算总额 987.99万元，其中：本年收入986.19万元；上年结转结余 1.79万元。本年收入：财政拨款收入987.99万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。
2.部门****预算总额 987.99万元，其中：本年****987.99万元；年终结转结余(非财政拨款） 0 万元。本年****按****功能分为：一般公共服务****939.91万元；社会保障和就业****26.74万元；卫生健康****5.73万元；住房保障****15.59万元；结转下年0万元。
3.点击登录查看2025年部门收支总预算 987.99 万元，比 2024年部门收支总预算增加了187.81万元。
部门收入预算总额 987.99万元全部为当年预算（若有上年结转的需分别说明），比上年增加187.81万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入 987.99 万元，占总收入的 100 %；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入0万元，占总收入的 0%；上年结转结余0万元，占总收入的 0%。按****功能分为：一般公共服务**** 939.91 万元，占总收入的95.13%；社会保障和就业**** 26.74万元，占总收入的 2.71 %；卫生健康****5.75万元，占总收入的 0.58%；住房保障**** 15.59万元，占总收入的 1.58%。具体如下：
1.一般公共服务****（类）939.92 万元，比上年增加97.75万元，其中：群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）156.79万元; 组织事务（室）行政运行（项）673.12万元；宣传事务（室）其他宣传事务（项）110万元。
2.社会保障和就业****（类）26.74万元 比上年增加9.87万元，其中：行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）16.01万元；其他社会保障和就业****（项）0.74万元；就业补助（款）公益性岗位（项）10万元。
3. 卫生健康****（类）5.73 万元, 比上年增加0.54万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5万元；公务员医疗补助（项）0.73万元。
4.住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）15.59万元，比上年减少0.37万元。
部门****预算总额987.99万元，比上年增加了187.81万元，其中:基本****876.19万元，比上年增加了76.01万元，占部门****的88.68%；按****功能分类为：一般公共服务****(类)939.91万元，比上年增加97.75万元。社会保障和就业****(类)26.74万元，比上年增加9.87万元；卫生健康****（类）5.73万元，比上年增加0.54万元；住房保障****(类)15.59万元，比上年减少0.37万元。
1.部门财政拨款收入预算总额987.99万元，其中：本年收入986.19万元，上年结转结余 1.79万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入987.99万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款****预算预算总额987.99万元，按****功能分类:一般公共服务****939.91万元；社会保障和就业****26.74万元；卫生健康****5.73万元；住房保障****15.59万元。
2025年部门基本****总额为876.19万元，其中：人员经费853.05万元，公用经费****23.14万元，比上年增加76.01万元，主要原因一是政策性调资导致人员经费增加；二是各项在职工资附加性****缴费基数增加导致人员经费增加。
人员经费876.19万元，具体分为：工资福利****853.05万元。包括：基本工资564.64万元、津贴补贴35.51万元、奖金40.17万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、职业年金0万元，职工基本医疗保险缴费5.00万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金15.59万元、其他工资福利****165万元；
公用经费23.14万元。包括：办公费7.64万元、印刷费2元、差旅费2.24万元、工会经费2.18万元、福利费2.18元、其他商品和服务****0.4万元、其他交通费用6.3万元、公务接待费0.20元。
2025 年“三公”经费预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年0万元相比持平，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****）
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费0万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年相比持平，本部门的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.24万元，下降原因主要是尽量节约开支。
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算****。
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算****。
2025年部门运行经费预算为23.14万元，比上年增加了11.7万元，部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
截止2024年年末，本部门国有资产合计2.53万元，比去年增加了 0元。主要包括流动资产0万元、固定资产净值2.53万元（原值5.36万元），无形资产净值0万元（原值0万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共0辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。
2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体****绩效目标1个，预算资金986.19万元（其中单位资金0万元)。部门项目****绩效目标如下（附表）：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际****需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算****按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度****预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员****和公用****。
12.项目****：指在基本****之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的****。
13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等****；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等****；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）****。
14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务****（类）XX（款）XX（项）。
16.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费****。
17.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金****。
18.卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
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