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点击登录查看审计服务定点议价采购公告
点击登录查看采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：点击登录查看审计服务定点采购
（二）项目编号：****
（三）预算金额：90,000.00
（四）采购需求：
| 计 | 控制单价 | 量 | 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根据《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见》（国卫财务发〔2022〕9号）、《广东省内部审计工作规定》（粤府令〔2019〕259号）以及《广州市**** | 90,000 | 1 | 1 | 审计范围 | 1. 医院上级单位各类审计的应对，并提供整改意见；2. 审查医院日常财政资金的使用，作为审签流程的一环；3. 审查招标采购业务、基建项目的流程；4. 指导医院开展内审工作；5. 重大事项院内OA嵌入外审意见 | 1 | 项 |
商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 公司资质：第三方审计咨询公司的合伙人或股东必须具备中华人民共和国注册会计师资格，并且所有合伙人或股东在成为合伙人或股东前3年内没有因为执业行为受到行政处罚；合伙人或股东需要有取得注册会计师证书后最近连续5年在会计师事务所从事相关审计业务的经历，其中在境内会计师事务所的经历不少于3年。此外，注册会计师人数不得少于5人，其中从业时间不少于3年的注册会计师不得少于3人。 |
| 2 | 项目经验：第三方审计咨询公司需在近3年内服务过境内三级甲等公立医院，完成过相似项目至少3次以上，并在用户评价（服务质量）中获得“优”等级。 |
| 3 | 项目负责人的资质：服务期内，第三方咨询公司需要派1名注册会计师、1名税务师、1名中级会计师及1名助理4人团队，如有需要，能够随时增派人员。 |
| 4 | 响应及时度：服务期内，第三方咨询公司能够及时接受委托，配置两名或以上的人员工作对接服务，服务期间，两名对接人员均能保证无论固话或者手机通知（要求手机24小时通讯畅通），都能及时接受委托通知，第一时间回复及安排工作；在应急情况下接到医院正式电话通知后3个小时内到达医院；按时提交项目相关总结报告或成果文件。 |
（五）议价发起时间：****
（六）本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
服务内容：1、医院上级单位各类审计的应对，并提供整改意见 帮助医院应对审计机关、上级内审机构等单位的审计检查，对审计发现问题进行逐一核实、应对，并提供专业整改意见，避免屡审屡犯、敷衍整改、应该未改等问题。
2、审查医院日常财政资金的使用，作为审签流程的一环 帮助审查医院财政资金的使用，检查重点专项资金在申请、审核、预算申请、资金分配、管理使用等方面存在的突出问题。
(1)申报立项情况。通过调查、观察、分析等方法，对财政资金项目申报书、可行性研究报告及项目概预算进行检查。检查是否存在项目审批不严，多申请项目资金、未按规定选取专家等问题。
(2)项目资金使用管理情况。以年度部门预算的项目支出调整后的预算及为基础，以申请使用专项资金的用途为依据，检查有否存在未按支出预算规定的用途使用资金，擅自扩大支出范围，挤占挪用项目资金等情况；通过检查相关的会计资料、凭证等，检查资金使用的审批程序，检查资金使用是否符合规定。资金安排、支出核算和管理是否明细到项目。已完成的项目结余资金是否及时交回财政。
(3)项目实施和效益情况。检查与项目实施有关的招投标制度是否落实，是否存在层层转包。项目实施中有无重大损失浪费及质量隐患等问题。检查完工验收项目是否达到预期效益，有无因立项不准、责任不清、管理不善或工程质量等原因造成损失浪费或事故隐患问题。是否存在效率低下、损失浪费，专项资金是否做到专款专用、有无挤占挪用现象及沉淀资金等问题。
3、审查招标采购业务、基建项目的流程 (1)审查招标采购业务 对服务年度内医院采购项目的申请、审批、采购、合同签订、验收、付款结算等环节进行日常监督，包括但不限于采购制度建设是否建立健全，是否有预算，有采购计划；是否严格执行采购规定；采购方式是否规范；采购活动是否严格遵循上级主管部门对工程、货物、服务等的标准和范围执行；是否存在化整为零以规避招标，以及定向招标等；合同的约定条款是否符合《中华人民共和国民法典》、是否与采购需求相符；验收是否符合规范；采购价格是否存在异常；结算金额是否和合同具有差异，对超出的部分是否有补充的依据进行支撑等内容。
(2)审查基建项目情况 审查医院是否按国家有关规定单独建账、单独核算，是否严格控制工程成本，做好工程概、预算管理，基建工程是否经过公开招投标，招投标的程序是否合法合规，工程完工后有无尽快办理工程结算和竣工财务决算，并及时办理资产交付使用手续等内容。
(3)审查医用设备采购及使用情况 审查医院医疗设备有无完备的采购管理（管理制度、配置论证、采购执行、采购合同）、资产管理（管理制度、验收管理、使用管理、盘点对账、资产处置）、绩效管理（工作效率、收费执行、运营效益、社会效益）等，指导开展大型医疗设备绩效分析。
4、指导医院开展内审工作 指导医院开展内审工作，进一步提高医院内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见》（国卫财务发〔2022〕9号）及《广东省内部审计工作规定》（粤府令〔2019〕259号）、财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、国家卫生健康委与国家中医药局联合印发的《公立医院内部控制管理办法》，增强风险防控能力，保证医院协调、持续、快速发展。要求在医院开展内审过程中，指导审计程序的实施、审计结果的呈现，审计问题的整改，并在日常事务的开展中，根据医院的需求，提供部分事务的审计风险监测。
5、重大事项院内OA嵌入外审意见 为了提升医院的管理水平和运营效率，确保医疗服务的合规性和高效性，不断加强内部控制和外部监督，需将外审意见嵌入医院内部OA系统。
合同份数：6
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地或所在地上级的仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：点击登录查看 ****
采购单位：点击登录查看
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