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点击登录查看2025年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、点击登录查看2025年部门收支总表
二、点击登录查看2025年部门收入总表
三、点击登录查看2025年部门****总表
四、点击登录查看2025年财政拨款收支总表
五、点击登录查看2025年一般公共预算****表
六、点击登录查看2025年一般公共预算基本****明细表（按经济分类）
七、点击登录查看2025年一般公共预算“三公”经费****表
八、点击登录查看2025年政府性基金预算****表
九、点击登录查看2025年国有资本经营预算预算****表
十、点击登录查看2025年一般公共预算项目****表
十一、点击登录查看2025年项目****绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本****预算总体情况说明
四、项目****预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费****情况说明
六、政府性基金预算****情况说明
七、国有资本经营预算****情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。
（2）掌握影响稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（3）组织开展刑事案件的侦破工作；处置治安案件和突发事件。维护沙坨电站库区****
（4）组织开展依法查处社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（5）负责烟花爆竹的公共安全管理。具体包括：许可烟花爆竹运输和确定运输路线、焰火晚会燃放、侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件等工作。
（6）依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。
（7）组织开展消防工作，协助县****
（8）维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
（9）指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（10）组织实施公共信息网络的安全监察工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控等工作。
（11）依法执行刑罚和看守所、拘役所，治安拘留所管理工作。
（12）实施执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及少年收容教养案件的报审工作。
（13）组织实施重大安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。
（14）组织实施打击毒品违法犯罪工作，承担县****
（15）贯彻实施生态环境保护法律法规，拟定预防、打击犯罪等工作措施；指导林业部门的公安业务工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
点击登录查看机构包括机关本级及下属3个二级事业单位，具体是：点击登录查看本级；参照公务员法管理的事业单位3个:德江县毒品预防教育中心；德江县公安看守所卫生所: 点击登录查看大数据中心。
（二）内设机构设置
点击登录查看设指挥中心（情指中心）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交警大队、禁毒大队、特（巡）警大队、有组织犯罪侦查大队、法制大队、政工室、纪检监察室、警务保障室共12个内设机构及看守所、拘留所和22个派出所。
点击登录查看政法专项编制人员（公务员）281人（含森林公安、不含交警），行政事业编制人员27人（含禁毒办人员）。
三、预算单位构成
点击登录查看 2025 年部门预算为汇总预算，包括：局本级预算及3个纳入预算编制范围的下属单位预算，具体为：德江县毒品预防教育中心；德江县公安看守所卫生所: 点击登录查看大数据中心（以上单位财务均由本级统一核算）。
四、部门人员构成
点击登录查看政法专项编制人员（公务员）281人（含森林公安、不含交警），行政事业编制人员27人（含禁毒
第二部分：部门预算公开报表
| 点击登录查看2025年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | **** | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9661.26 | 一、公共安全**** | 8552.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业**** | 503.45 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康****出 | 233.48 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区**** | ||
| 五、事业收入 | 五、城乡社区**** | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、住房保障**** | 371.81 | |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 9661.26 | 本年****合计 | 9805.6 |
| 上年结转 | 144.33 | 结转下年 | |
| 收入合计 | 9805.6 | ****合计 | 9805.6 |
| 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 点击登录查看2025年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 合计 | 9805.6 | 9661.26 | 9661.26 | 144.33 | 144.33 | |||||||||||||||||||||||
| 点击登录查看本级 | 9805.6 | 9661.26 | 9,661.26 | 144.33 | 144.33 | |||||||||||||||||||||||
| 德江县2025年部门****总表 | |||||||||||
| 表3 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本**** | 项目**** | 事业单位经营**** | 上缴上级**** | 对附属单位补助**** | 其他**** | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 9,805.60 | 8,805.06 | 1,000.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 204 | 公共安全**** | 8,696.86 | 7,696.33 | 1,000.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 公安 | 8,696.86 | 7,696.33 | 1,000.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 5,425.87 | 5,425.87 | 0.00 | |||||||
| 50 | 事业运行 | 279.32 | 279.32 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他公安**** | 2,991.67 | 1,991.14 | 1,000.53 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业**** | 503.45 | 503.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老**** | 489.16 | 489.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 489.16 | 489.16 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业**** | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业**** | 14.29 | 14.29 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康**** | 233.48 | 233.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 233.48 | 233.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 199.59 | 199.59 | 0.00 | |||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他行政事业单位医疗**** | 9.82 | 9.82 | 0.00 | |||||||
| 221 | 住房保障**** | 371.80 | 371.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革**** | 371.80 | 371.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 371.80 | 371.80 | 0.00 | |||||||
| 德江县2025年财政拨款收支总表 | |||
| 表4 | 单位：万元 | ||
| 收入 | **** | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9,661.26 | 一、本年**** | 9,805.60 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 9,661.26 | （一）公共安全**** | 8,696.86 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）社会保障和就业**** | 503.45 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）卫生健康**** | 233.48 | |
| 二、上年结转 | 144.33 | （四）住房保障**** | 371.80 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 144.33 | ||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 9,805.60 | ****总计 | 9,805.60 |
点击登录查看2025年一般公共预算****表（按功能科目分类）
| 表5 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本**** | 项目**** | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 9,805.60 | 8,805.06 | 7,624.42 | 1,180.64 | 1,000.53 | ||||
| 204 | 公共安全**** | 8,696.86 | 7,696.33 | 6,515.69 | 1,180.64 | 1,000.53 | |||
| 02 | 公安 | 8,696.86 | 7,696.33 | 6,515.69 | 1,180.64 | 1,000.53 | |||
| 01 | 行政运行 | 5,425.87 | 5,425.87 | 4,245.23 | 1,180.64 | 0.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 279.32 | 279.32 | 279.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他公安**** | 2,991.67 | 1,991.14 | 1,991.14 | 0.00 | 1,000.53 | |||
| 208 | 社会保障和就业**** | 503.45 | 503.45 | 503.45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老**** | 489.16 | 489.16 | 489.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 489.16 | 489.16 | 489.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业**** | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业**** | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康**** | 233.48 | 233.48 | 233.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 233.48 | 233.48 | 233.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 199.59 | 199.59 | 199.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他行政事业单位医疗**** | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障**** | 371.80 | 371.80 | 371.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革**** | 371.80 | 371.80 | 371.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 371.80 | 371.80 | 371.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 德江县2025年一般公共预算基本****表（按经济科目分类） | ||||||||||
| 表6 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本**** | 备注 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
| 合计 | 8,805.06 | 7,624.42 | 1,180.64 | |||||||
| 501 | 机关工资福利**** | 301 | 工资福利**** | 7,210.03 | 7,210.03 | 0.00 | ||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 1,400.18 | 1,400.18 | 0.00 | ||||
| 02 | 津贴补贴 | 2,306.73 | 2,306.73 | 0.00 | ||||||
| 03 | 奖金 | 338.87 | 338.87 | 0.00 | ||||||
| 07 | 绩效工资 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | ||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 489.16 | 489.16 | 0.00 | ||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 199.59 | 199.59 | 0.00 | ||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | ||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | ||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 371.80 | 371.80 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他工资福利**** | 99 | 其他工资福利**** | 1,991.14 | 1,991.14 | 0.00 | ||||
| 502 | 机关商品和服务**** | 302 | 商品和服务**** | 1,361.06 | 240.42 | 1,120.64 | ||||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||||
| 02 | 印刷费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||
| 05 | 水费 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||
| 06 | 电费 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||
| 07 | 邮电费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||||||
| 11 | 差旅费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||
| 14 | 租赁费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||
| 28 | 工会经费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||||
| 39 | 其他交通费用 | 240.42 | 240.42 | 0.00 | ||||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修(护)费 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 04 | 专用材料购置费 | 18 | 专用材料费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ||||
| 27 | 委托业务费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 99 | 其他商品和服务**** | 99 | 其他商品和服务**** | 172.64 | 0.00 | 172.64 | ||||
| 503 | 机关资本性**** | 310 | 资本性**** | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.98 | 173.98 | 0.00 | ||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 151.73 | 151.73 | 0.00 | ||||
| 01 | 抚恤金 | 04 | 抚恤金 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||||
| 生活补助 | 05 | 生活补助 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | |||||
| 德江县2025年一般公共预算“三公”经费****表 | |||||||||
| 表7 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2025年初预算数 | 2024年初预算数 | 2025年与上年预算数相比增减变化比率% | 2025年与上年预算数相比增减变化原因 | 2025年三公”经费****占公共财政预算****的比重% | 备注 | |||
| 合计 | 17.00 | 22.00 | -22.73% | 0.18% | |||||
| 一、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.02% | |||||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 20.00 | -25.00% | 0.16% | |||||
| 1.公务用车运行维护费 | 15.00 | 20.00 | -25.00% | 0.16% | |||||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |||||
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****。
2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置****（含车辆购置税）。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等****。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。
7.部门“三公”经费无相关****的，须填“0""。
8.预算数小数位数保留两位。
| 点击登录查看2025年政府性基金预算****表 | |||||||
| 表8 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算**** | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本**** | 项目**** | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | |||||||
| 212 | 城乡社区**** | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的**** | ||||||
| 10 | 棚户区改造**** | ||||||
| 16 | 农业农村生态环境**** | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的**** | ||||||
| 点击登录查看2025年国有资本经营预算****表 | |||||||
| 表9 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算**** | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本**** | 项目**** | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 德江县2025年一般公共预算项目****表 | ||
| 表10 | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 1,000.53 | |
| （一）2024年省级政法纪检监察转移支付资金提前下达部分办案（业务）费 | 45.14 | |
| （二）2024年中央政法纪检监察转移支付资金提前下达部分办案（业务）费 | 89.73 | |
| （三）2024年中央政法纪检监察转移支付资金提前下达部分业务装备费 | 9.47 | |
| （四）给养费（拘留人员生活费） | 84.00 | |
| （五）给养费（看守所羁押人员生活费） | 147.00 | |
| （六）立功授奖经费 | 16.00 | |
| （七）全县禁毒工作经费 | 150.00 | |
| （八）入监人员体检费 | 50.00 | |
| （九）扫黑除恶经费 | 100.00 | |
| （十）涉毒人员脱毒经费 | 20.00 | |
| （十一）武警中队经费 | 30.00 | |
| （十二）移动警务终端网络服务费 | 259.20 | |
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-1 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 给养费（拘留人员生活费） | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 84.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 84.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障被拘留人员生活 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | ≥1个 | |||
| 质量指标 | 提高拘留人员生活质量 | 提高 | ||||
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安状况 | 明显好转 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-2 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 给养费（看守所羁押人员生活费） | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 147.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 147.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障羁押人员生活 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | ≥1个 | |||
| 质量指标 | 保障羁押人员生活质量 | 保质保量 | ||||
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安 | 稳步提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-3 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 立功授奖经费 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 16.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 16.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障立功受奖人员全部得到表彰 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | ≥1个 | |||
| 质量指标 | 保障标准 | 按照标准保障 | ||||
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安状况 | 明显好转 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||||||
| 表11-4 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 全县禁毒工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 150.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 150.00 | |||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||||||
| 年度总体目标 | 保障全县禁毒工作开展 | |||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | ≥1个 | |||||||
| 质量指标 | 全县禁毒工作质量提升 | 全面提升 | ||||||||
| 时效指标 | 能否及时保障 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安状况 | 好转 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||||||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||||||
| 表11-5 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 入监人员体检费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 50.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 50.00 | |||||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||||||
| 年度总体目标 | 保障入监人员能顺利入监 | |||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | ≥1个 | |||||||
| 质量指标 | 应入监人员能否顺利入监 | 保障 | ||||||||
| 时效指标 | 及时保障性 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安状况 | 明显好转 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |||||||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-6 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 扫黑除恶经费 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 100.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障全县扫黑除恶工作开展顺利 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 1 | |||
| 质量指标 | 全县社会治安管控 | 稳步提升 | ||||
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县社会治安提升程度 | 稳步提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-7 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 涉毒人员脱毒经费 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 20.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障脱毒人员全面脱毒 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障数量 | 全部保障 | |||
| 质量指标 | 保障质量 | 完全保障 | ||||
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安状况 | 明显好转 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-8 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 武警中队经费 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障武警中队工作正常开展 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障数量 | 1 | |||
| 质量指标 | 能否正常开展工作 | 能 | ||||
| 时效指标 | 能否及时保障 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安状况 | 明显好转 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 德江县2025年项目****绩效目标批复表 | ||||||
| 表11-9 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 移动警务终端网络服务费 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 点击登录查看本级 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 259.20 | ||||
| 其中：财政拨款 | 259.20 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障民警移动警务终端能正常开展日常工作 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥300人 | |||
| 质量指标 | 保障质量 | 完全保障 | ||||
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安 | 稳步提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2025年部门收入预算总额9805.59，其中：本年收入9661.26万元；上年结转结余144.33万元。本年收入：财政拨款收入9661.26万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门****预算总额9805.59万元，其中：本年支9805.59万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年****按****功能分为：公共安全****8696.86万元；教育****0万元；社会保障和就业****503.45万元；卫生健康****233.48万元；住房保障****371.80万元。
2025年部门收支总预算9805.59万元，比2024年部门收支总预算增加193.89万元，主要原因：一是2024年转移支付资金结余144.33万元，；二是2025年财政预算有所增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额9805.59万元，其中：本年收入9661.26万元，上年结转结余144.33万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入9805.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款****预算总额9805.59万元，按****功能分类:一般公共服务****8696.86万元；教育****0万元；社会保障和就业****50..45万元；卫生健康****233.48万元；住房保障****371.8万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加193.89万元，主要原因一是2024年转移支付资金结余144.33万元，；二是2025年财政预算有所增加。
三、基本****预算总体情况说明
2025年部门基本****总额为9805.59万元，其中：人员经费7624.42万元，公用经费****1180.64万元。基本****总额比上年增加193.89万元，主要原因一是2024年转移支付资金结余144.33万元，；二是2025年财政预算增加49.56万元。人员经费7624.42万元，具体分为：工资福利****7210.03万元、机关商品和服务****240.41万元、对个人和家庭的补助173.98万元。包括：基本工资1400.18万元、津贴补贴2306.73万元、奖金338.87万元、绩效工资64.37万元、机关事业单位基本养老保险缴489.16万元、公务员医疗补助缴费24.06万元、职工基本医疗保险缴费199.59万元、其他社会保障缴费24.11万元、住房公积金371.8万元、其他工资福利****1991.14万元；机关商品服务****240.42万元，包括：其他交通费240.42万元；对个人和家庭的补助****173.98万元，用于对个人和家庭的补助****，包括：离休费0万元、退休费151.73万元、抚恤金3.24万元、生活补助19.01万元。
公用经费1180.64万元。包括：办公费250万元、印刷费50万元、水费45万元、电费200万元、邮电费22万元、差旅费25万元、租赁费6万元、工会经费80万元、维修（护）费120万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、专用材料费15万元、劳务费75万元、委托业务费35万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品服务****172.64万元、办公设备购置费60万元。
四、项目****预算总体情况说明
2025年项目****总额为856.2万元，比上年减少356.13万元。其中：一般公共预算项目****856.2万元；政府政府性基金预算项目****0万元；国有资本经营预算项目****0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元（根据项目****预算据实逐一列举）。
2025年部门预算中安排的重要项目有9个，分别为：1.给养费（拘留人员生活费），金额84万元，主要用于被拘留人员的生活开支；2.给养费（看守所羁押人员生活费），金额147万元，主要用于看守所被羁押人员的生活开支；3.立功受奖经费，金额为16万元，主要用于立功受奖人员的奖励；4.全县禁毒工作经费，金额150万元，主要用于全县禁毒工作；5.入监人员体检费，金额50万元，只要用于入监人员五项检查；6.扫黑除恶经费，金额100万元，主要用于扫黑除恶工作的开展；8.武警中队经费，金额30万元，主要用于武警中队的水电费开销和日常运转；9.移动警务终端网络服务费，金额259.2万元，主要用于移动警务终端的网络服务。
五、财政拨款“三公”经费****情况说明
2025年“三公”经费预算17万元，其中：一般公共预算安排17万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年22万元相比减少5万元，下降率为减少22.73%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费2万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排2万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。（如预算比上年度增长，必须说明具体原因）
2025年公务用车运行维护费15万元，比2024年预算20万元减少5万元，下降22.73%，其中一般公共预算安排15万元，同比减少5万元，下降22.73%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。（如预算比上年度增长，必须说明具体原因）
六、政府性基金预算****情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算****。
七、国有资本经营预算****情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算****。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门公共安全****经费预算为8696.86万元，其中：公费250万元、印刷费50万元、水费45万元、电费200万元、邮电费22万元、差旅费25万元、租赁费6万元、工会经费80万元、其他交通费240.42万元、维修（护）费120万元、会议费5万元、培训费3万、公务接待费2万元、专用材料费15万元、劳务费75万元、委托业务费35万元、公务车辆运行维护费15万元、其他商品服装****172.64万元、机关资本性****包含办公设备购置60万元、对个人和家庭的补助****包含退休费151.73万元、抚恤金3.24万元、生活补助19.01万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加1470.11万元，增长20.36%，主要原因是：具体增减原因辅警经费按照规定上调等。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，（根据采购计划据实说明），主要是办公设备购置、信息网络设备及软件购置更新、政府采购平台运维服务、重点绩效评价委托业务、会计考试委托业务，较上年增加（减少）0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至****，本部门固定资产金额23411.052万元，分布构成情况为：房屋132647平方米，车辆57辆。2025年度拟购置固定资产60万元，主要是：办公设备等。
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目9个（含基本****和项目****），涉及预算资金856.2万元，其中，项目****的绩效目标情况见项目****绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际****需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算****按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生****，包括人员经费和公用经费。
11.项目****：指在基本****之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的****。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利****”和“对个人和家庭的补助”中属于基本****内容的****，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利****、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务****”和“资本性****”中属于基本****内容的****，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务****等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.****功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.****经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项****的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
****
