嘉峪关市第七中学2025年单位预算公开情况说明

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2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位****总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款****表

六、一般公共预算****情况表

七、一般公共预算基本****情况表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费****情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算****情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算****情况表

十三、单位整体****绩效目标表和项目****绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

点击登录查看是教育局下属的一所九年制义务教育学校，主要职能是：有步骤地实行国家义务教育，为中小学生提供教育服务，依法促进我市基础教育的发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

点击登录查看属二级预算单位。单位机构编制情况：我校为全额拨款的副处级事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。2025年度全校教职工共计102人，在编人数73（其中2人为基层项目人员），离退休25人，养老金全部实行社会化发放；在校学生941人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年师范附属学校收支总预算1633.96万元。按照综合预算的原则，学校所有收入和****均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1633.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；****包括：一般公共服务****0万元、公共安全****0万元、教育****1233.73万元、科学技术****0万元、社会保障和就业****169.28万元、卫生健康****87.94万元、交通运输****0万元、住房保障****143.01万元、其他****0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1633.96万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加71.94万元，增长4.40%，增长的主要原因是新分配教师人数增加，正常工资、奖励金增加，包括：一般公共预算收入1633.96万元，占100%。

（二）****预算

2025年****预算1633.96万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1633.96万元，其中：基本****1441.27万元，占88.21%；项目****192.69万元，占11.79%。比2024年预算增加增加71.94万元，增长4.40%，增长的主要原因是增加新分配教师正常工资、奖励金。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年****1633.96万元，包括：一般公共服务****0万元、公共安全****0万元、教育****1233.73万元、科学技术****0万元、社会保障和就业****169.28万元、卫生健康****87.94万元、交通运输****0万元、住房保障****143.01万元、其他****0万元。具体安排情况如下（详见点击登录查看预算公开表4,5,6,7）：

一、基本****

（一）2025年基本****1441.27万元，比2024年预算增加266.81万元，增长22.72%，增长的主要原因是增加新分配教师正常工资及社保、奖励金等。

其中：人员经费****1365.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利****、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费****75.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务****、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目****

2025年一般公共预算财政拨款项目****预算192.69万元，比2024年预算增加94.59万元，增长96.42%，增长的主要原因是2025年义务教育学校聘用制教师工资经费项目、殷朝连同志生活补助、2025年辅助性用工社会保障缴费、公用经费、家庭经济困难学生生活补助项目列入项目****。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费6个，主要是公用经费、公用经费（综合奖补）、2025年辅助性用工住房公积金、2025年辅助性用工社会保障缴费、2025年义务教育学校聘用制教师工资经费、2025年年度考核奖（义务教育）

其他项目2个，主要是家庭经济困难学生生活补助和殷朝连同志生活补助。

（三）****功能分类说明

1.教育（类）普通（款）小学教育（项）2025年预算数为1096.73万元，比2024年预算增加20.37万元，主要原因是新入职教师增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

2.教育（类）普通（款）其他普通教育（项）2025年预算数为117.51万元，比2024年预算增加19.41万元，主要原因是学生人数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为15.49万元，比2024年预算减少18.20万元，主要原因是退休人数减少，退休人员相关经费减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为129.78万元，比2024年预算增加7.54万元，主要原因是教师人数增加，养老保险缴存基数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为52.62万元，比2024年预算增加1.42万元，主要原因是教师人数增加，医疗保险缴存基数增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2025年预算数为35.32万元，比2024年预算减少0.13万元，主要原因是退休教师人数增加，医疗保险缴存基数增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为124.69万元，比2024年预算增加0.8万元，主要原因是教师人数增加，公积金缴存基数增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025年预算数为18.32万元，比2024年预算增加1.02万元，主要原因是教师人数增加，购房补贴增加。

五、点击登录查看一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算1.6万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长100%，增长的主要原因是2024年未做培训费****预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，点击登录查看政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，点击登录查看面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2621.77万元。其中：办公用房11831.95平方米，价值2270.01万元。师范附属学校共有公务用车1辆，价值12.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算****情况

未安排预算，政府性基金预算****情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：家庭经济困难学生生活补助

1.项目概况：向家庭经济困难学生发放2025年困难学生生活补助，切实提高困难学生生活质量

2.立项依据：城乡义务教育补助经费管理办法

3.实施主体：点击登录查看

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：计划分春季和秋季两次发放

6．年度预算安排：4.52万元

7．预期总体目标：保障学校教育教学工作正常开展，提高办学条件、美化校园环境，更新、补充教学、办公设备，设备合格率达到100%，加强教师培训，提升办学水，有效促进义务教育均衡发展，使教师、家长和学生满意度达到95%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付项目****预算117.51万元，比2024年预算增加19.41万元，增长19.79%，增长的主要原因一是困难学生人数增加，补助也相应增加；二是学校规模扩大，公用经费增加。

一般性转移支付117.51万元，具体项目有：

（1）家庭经济困难学生生活补助4.52万元；

（2）公用经费102.99万元；

（3）公用经费（综合奖补）10.00万元。

（五）国有资本经营预算****情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算****情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入部门预算管理的部门整体****和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：学校对预算执行进度监控不足，各部门没有完善的流程监督管理措施，财务对业务统筹了解不足，只是进行事后核算和监督，因而造成了预算执行进度不均衡的情况。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：学校虽然根据要求进行了绩效自评价，但评价不太客观公正，缺乏指导意义，无法根据评价结果来反馈应用，难以形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一要加强预算绩效目标管理，根据学校的战略目标开展事前绩效评估，综合考虑学校实际和内外部环境变化，明确学校主要任务和工作计划，确定学校整体的绩效总目标，再进行逐级分解，制定各职能部门的绩效目标。二是按照各职能部门的绩效目标确定学校的项目预算绩效。在编制项目预算时，设定项目的绩效目标，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面进行细化量化。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，点击登录查看整体****1个，项目****4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政，待2024年部门决算公开时一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体****绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；项目****绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本****:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利****、对个人和家庭的补助。

6、项目****:点击登录查看****预算的组成部分，是各点击登录查看为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本****预算之外编制的年度项目****计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等****；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等****；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）****。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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****

附件：1.点击登录查看2025年预算公开表

2.点击登录查看2025年整体****绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、点击登录查看收支总体情况表

单位：万元

收入		****
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1633.96	一、一般公共服务****
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交****
三、国有资本经营预算收入		三、国防****
四、教育专户核算		四、公共安全****
五、事业收入		五、教育****	1233.73
六、上级补助收入		六、科学技术****
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒****
八、经营收入		八、社会保障和就业****	169.28
九、其他收入		九、社会保险基金****
		十、卫生健康****	87.94
		十一、节能环保****
		十二、城乡社区****
		十三、农林水****
		十四、交通运输****
		十五、资源勘探工业信息等****
		十六、商业服务业等****
		十七、金融****
		十八、援助其他地区****
		十九、自然资源海洋气象等****
		二十、住房保障****	143.01
		二十一、粮油物资储备****
		二十二、国有资本经营预算****
		二十三、灾害防治及应急管理****
		二十四、预备费
		二十五、其他****
		二十六、转移性****
		二十七、债务还本****
		二十八、债务付息****
		二十九、债务发行费用****
		三十、抗疫特别国债还本****
本年收入合计	1633.96		1633.96
		本年****合计
十、上年结转
十一、上年结余		三十一、结转下年
收入总计	1633.96	****总计	1633.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、点击登录查看收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算资金	1,633.96
财政拨款	1,516.44
一般性转移支付	117.51
本年收入合计	1,633.96
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计	1,633.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、点击登录查看****总体情况表

单位：万元

功能分类科目	****合计	基本****	项目****	上年结转
	1	2	3	4
合计	1,633.96	1,441.27	192.69
教育****	1,233.73	1,048.67	185.06
普通教育	1,233.73	1,048.67	185.06
初中教育	1,116.21	1,048.67	67.54
其他普通教育****	117.51		117.51
社会保障和就业****	169.28	164.83	4.45
行政事业单位养老****	145.27	141.08	4.20
事业单位离退休	15.49	15.49
机关事业单位基本养老保险缴费****	129.78	125.59	4.20
其他社会保障和就业****	24.01	23.75	0.26
其他社会保障和就业****	24.01	23.75	0.26
卫生健康****	87.94	86.34	1.60
行政事业单位医疗	87.94	86.34	1.60
事业单位医疗	52.62	51.02	1.60
公务员医疗补助	35.32	35.32
住房保障****	143.01	141.43	1.58
住房改革****	143.01	141.43	1.58
住房公积金	124.69	123.11	1.58
购房补贴	18.32	18.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		****
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,633.96	一、本年****	1,633.96
（一）一般公共预算财政拨款	1,633.96	（一）一般公共服务****
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交****
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防****
		（四）公共安全****
		（五）教育****	1,233.73
		（六）科学技术****
		（七）文化体育与传媒****
		（八）社会保障和就业****	169.28
		（九）社会保险基金****
		（十）医疗卫生与计划生育****	87.94
		（十一）节能环保****
		（十二）城乡社区****
		（十三）农林水****
		（十四）交通运输****
		（十五）资源勘探信息等****
		（十六）商业服务业等****
		（十七）金融****
		（十八）援助其他地区****
		（十九）国土海洋气象等****
		（二十）住房保障****	143.01
		（二十一）粮油物资储备****
		（二十二）国有资本经营预算****
		（二十三）灾害防治及应急管理****
		（二十四）预备费
		（二十五）其他****
		（二十六）债务还本****
		（二十七）债务付息****
		（二十八）债务发行费用****
收入总计	1633.96	****总计	1633.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款****表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算****			政府性基金预算****			国有资本经营预算****
		合计	基本****	项目****	合计	基本****	项目****	合计	基本****	项目****
点击登录查看	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1,633.96	1,633.96	1,441.27	192.69
嘉峪关市教育局	1,633.96	1,633.96	1,441.27	192.69
点击登录查看	1,633.96	1,633.96	1,441.27	192.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算****情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算****
科目编码	科目名称	合计	基本****	项目****
	合计	1,633.96	1,441.27	192.69
205	教育****	1,233.73	1,048.67	185.06
20502	普通教育	1,233.73	1,048.67	185.06
****	小学教育	1,116.21	1,048.67	67.54
****	其他普通教育****	117.51		117.51
208	社会保障和就业****	169.28	164.83	4.45
20805	行政事业单位养老****	145.27	141.08	4.20
****	事业单位离退休	15.49	15.49
****	机关事业单位基本养老保险缴费****	129.78	125.59	4.20
20899	其他社会保障和就业****	24.01	23.75	0.26
****	其他社会保障和就业****	24.01	23.75	0.26
210	卫生健康****	87.94	86.34	1.60
21011	行政事业单位医疗	87.94	86.34	1.60
****	事业单位医疗	52.62	51.02	1.60
****	公务员医疗补助	35.32	35.32
221	住房保障****	143.01	141.43	1.58
22102	住房改革****	143.01	141.43	1.58
****	住房公积金	124.69	123.11	1.58
****	购房补贴	18.32	18.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本****情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本****
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	1,441.27	1,365.80	75.47
301	工资福利****	1,338.56	1,338.56
30101	基本工资	371.45	371.45
30107	绩效工资	189.47	189.47
30103	奖金	227.92	227.92
30102	津贴补贴	129.92	129.92
30199	其他工资福利****	62.50	62.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.59	125.59
30112	其他社会保障缴费	22.28	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02
30111	公务员医疗补助缴费	35.32	35.32
30113	住房公积金	123.11	123.11
302	商品和服务****	75.47		75.47
30229	福利费	10.25		10.25
30208	取暖费	46.91		46.91
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30228	工会经费	15.27		15.27
30299	其他商品和服务****	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	27.23	27.23
30309	奖励金	2.27	2.27
30305	生活补助	1.36	1.36
30308	助学金	0.75	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	9.50
30302	退休费	11.48	11.48
30307	医疗费补助	0.39	0.39
30311	代缴社会保险费	1.47	1.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费****情况表

单位：万元

单位名称	三公 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1.60				1.60
嘉峪关市教育局	1.60				1.60
点击登录查看	1.60				1.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本****	项目****
		1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务****
15	[31002]办公设备购置

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表十、政府性基金预算****情况表

项目	预算数
	1
总计	0
……

单位：万元

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表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目****	政府性基金预算项目****	国有资本经营预算项目****
	1	2	3	4
总计	117.51	117.51
嘉峪关市教育局	117.51	117.51
点击登录查看	117.51	117.51

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表十二、国有资本经营预算****情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	0
……

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