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2025年4月 16日
点击登录查看对信息科耗材等以院内竞争性谈判方式进行招标入围供应商，现邀请合格的供应商报名参加。
一、 采购内容：采购清单及详细参数见附件一
| 序号 | 项目 | 限价（单位：元） |
| 1 | 日常耗材 | 98025 |
| 2 | 维保服务 | 32000 |
| 总价（限价） | 130025 | |
注：（1）日常耗材单项限价及品目名称，商务要求等见附件
（2）总报价及单项报价高于限价视为无效投标
（3）本项目不分包，报价时需对两个项目同时报价，否则视为无效报价
二、供应商资格要求：
1、国内注册，能够满足本次采购要求的合法供应商；
2、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
3、投标法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标中同时投标；
4、本项目不接受联合体投标。
三、投标文件要求：投标文件份数：正本1份，副本2份，不接受传真及邮箱报价，投标文件要求采用胶粘的方式进行装订，逐页加盖鲜红公章。不允许出现活页、插页。报价时提供营业执照等资质文件原件或加盖鲜红公章的复印件。
投标人应按谈判文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：
1、投标函（按谈判文件附件“投标函格式”要求填写）；
2、投标报价表（按谈判文件附件“投标报价表”要求填写）；
3、优质服务承诺的文字材料；
4、授权委托书；
5、投标人资质证明文件；
6、 产品合格证明文件。投标人还应提交根据本谈判项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：
（1）产品相关技术参数说明；
（2）产品获得的各项认证或奖励证书；
（3）投标人认为有必要提供的声明及文字资料。
（4）投标人必须提供投标产品、设备的具体参数值，如原文复制谈判文件的技术要求相关部分内容作为其报价文件一部分的，视为无效投标；
7、技术规范偏差表。
8、其他投标人认为有必要提供的声明及文字资料。
四、时间、地点：
报名时间：****-2025年 4月20日
报名方式：请供方在****17:00前将（投标项目名称、公司名称、联系人、联系人电话等基本报名信息）以邮件形式发送至电子邮箱****@163.com
报价时间：电话另行通知（请保持报名手机畅通）。
报价地点：点击登录查看门诊楼会议室
五、报价要求：
1、严格按照采购内容要求报价。
2、所报单价含货物本身价格、税金、运费、装卸费、安装费（含安装施工辅助材料）、调试费、利润、一年售后服务费等一切费用总和。
3、投标产品必须为全新产品，报价时必须注明品牌型号、详细技术参数等。
六、中标规则及验收标准：
1、中标规则：请各供应商根据实际情况填写报价单，实际中标供应商以现场二次谈判最低价格为第一中标供应商。
2、验收标准：调试完毕，正常运行使用。
七、供货地点：信息科指定安装地点
八、对询价文件未做实质响应的报价文件，按无效报价处理。报名后，无故不参与投标的，将纳入医院供应商黑名单。
九、投标供应商资格证明资料：
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件及复印件加盖公章）；
2、法定代表人授权委托书（原件，由法人签字并加盖公章）；
3、法定代表人或授权代表身份证（原件及复印件加盖公章）；
4、银行开户证明（原件及复印件加盖公章）；
5、法定代表人授权委托书、供应商廉洁自律承诺书格式见谈判文件附件并按要求填写。
十、其他
（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
（二）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反文件约定的成交人成交资格。
（三）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足招标文件及相关承诺的；2、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。
（四）耗材供应：我院不设立存储库房，所有耗材现用现要，由供应商负责配送安装调试并由使用科室确认签字后交还信息科归档。
维修服务：所有设备维修会在信息科确认后进行送修，同时为科室提供备用设备。送修和返还时都应与信息科及使用科室双向确认，做到维修记录完备可查。设备修理使用后1个月内出现同样问题视为未修理好，本次修理所发生的费用不计入月度费用中。
维护保养服务：按季度按需对全院打印机及电脑进行巡检维护，包含但不限于：除尘、清墨、主板电源及电容安全检查，风扇异响，显示颜色不正等问题。
及时性服务：由于医疗业务需及时性快速响应，所有的服务需在15分钟内响应到场，同时设立维修师一名提供7*12小时维修保障服务。
（五）考核要求
信息科对于外包服务进行月度考核，连续三个月考核不通过，院方有权提前终止合同。
一个月内累计服务投诉3次以上，存在维修慢，维修质量差，维修不及时等问题，医院有权单方面停止所有业务并进行重新招标。
（六）采用按月结算方式，每月月初将发票发送至信息科，由信息科管理员进行对账，发票无误后予以报销结算。（如遇特殊情况，由双方友好协商决定）。
供应商承诺其所供应的物资商品符合《点击登录查看常用耗材清单基本信息表》要求，物资商品为国产兼容 产品或设备品牌原厂原装；硒鼓、墨盒序列号与外包装序列号一致，并可通过产品官方途径查询真伪，无序列号视为假货处理。（需提供承诺函，格式自拟）
十一、有关本项目的具体事宜联系人及电话：
联系电话：****
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