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一、项目概况
1.项目名称：点击登录查看2024年度内部控制监督检查与评价和风险评估会计师事务所遴选项目
2.预算金额：8万元（最高限价）
3.服务期限：****前全部完成并出具学校《内部控制监督检查与评价报告》《内部控制风险评估报告》。
4.征集方式：询价
二、资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具备省级（或省级以上）财政部门颁发的会计师事务所执业证书；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，需满足以下要求：
①项目负责人 1 人：要求具备注册会计师（CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书。项目负责人有内控咨询 3 年以上经验。项目组现场负责人和团队成员应具有丰富的内部控制评价、内部控制风险评估或内部控制建设经验。
②其他项目组成员至少 3 人：要求具备会计、审计专业，工作经验 3 年（含）以上。
4.本项目不接受联合体报名，不得转包、分包、外包投标标的主体；
5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、征集内容与需求
(一）内部控制监督检查与评价
根据国家相关法律、法规要求，结合学校内部控制建设实际情况，对我校2024年度学校层面和业务层面内部控制建立和执行的有效性进行监督检查与评价，分为学校层面和业务层面。学校层面内部控制评价对学校内部控制环境的评价，在全面考虑学校经济活动的决策、执行和监督全过程的基础上，关注主要经济活动以及可能产生的重大风险，主要关注的内容包括：发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、财务、信息系统等方面的内部管理情况。业务层面内部控制评价侧重对学校经济活动业务层面的评价，主要关注的内容包括：预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理情况。
（二）风险评估
根据国家相关法律、法规要求和学校相关规定，结合学校内部控制风险评估实际情况，对内部控制工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别和成因分析，根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类，对内部控制制度建立和执行情况的有效性进行评价，提出整改建议等。
四、报名资料
1.单位基本情况（含简介、人员构成、组织机构、管理体系等）；
2.有效的营业执照复印件；
3.有效期内的单位资质等级证书复印件；
4.单位法定代表人身份证复印件，由法人签字的全权代表授权证明书和被授权人身份证复印件；
5.单位拟派人员相关执业证书及专业技术人员相关证书；
6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；
7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；
8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；
9.参加政府采购活动前3年内（公司成立不满三年的从成立月份算起），在经营活动中没有重大违法记录声明函（提供声明函加盖单位公章，格式自拟）；
10.提供本企业的“天眼查”工商信息、主要人员、股东信息（天眼查官网www.tianyancha.com查询结果的网页截图打印加盖单位公章，查询结果没有主要人员和股东信息的单位需附相关说明）；
11.供应商未被列入：中国执行信息公开网（http:****” （查询省份选择“全部”）和信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的 “严重失信主体名单查询”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”（必须在上述对应网址查询，提供网页查询结果截图，截图必须体现上述4个信息）；
12.单位2023年1月至今开展过的1个类似项目业绩（相关业绩需附合同原件复印件并加盖单位公章）；
13.报价函(报价含税、格式自拟，单独密封报送，一式一份）。报价包含差旅费、住宿费、审计服务费等所有费用，食宿自理。
报名材料一式两份，所有材料须加盖公章，并按以上顺序装订，报价表需单独密封不与其他材料装订并加盖单位公章，所有材料需直接目视清晰可读，材料不清晰和资料不齐全视为无效报名，报名单位对所提供的一切资料的真实性负责。
五、选取方法
报名单位达到三家或三家以上，采购人对报名的单位进行资格审查（必须通过响应文件材料1-12项审查，只要其中一项审查不通过的，视为资格审查不合格），资格审查合格的单位达到三家或三家以上，采购人按报价由低到高的顺序推荐前三名作为候选人。不入围单位不再另行通知。
六、现场报名时间、地点和联系方式
供应商将已密封的响应文件材料和已密封的报价函合并一起再次密封，密封袋封面填写项目名称、公司名称、联系人及联系电话。
1.报名时间：****—****（工作日上午8:00-11:45；下午：14:30—17:45）
2.地址：海南省文昌市****
3.地点：点击登录查看综合楼党政办公室a705
4.联系人：点击登录查看
5.联系电话：****
