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《琼海市17个历史遗留矿山修复项目》2024年度绩效自评报告
根据工作要求, 对海南省《琼海市17个历史遗留矿山修复项目》绩效自评。有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)转移支付概况
根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办[2021]1283号)、《海南省自然资源和规划厅关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》(琼自然资函[2021]1992号)有关要求，2021年12月，点击登录查看(下称琼海局)组织实施了琼海市****
(二)整体绩效目标情况
1.项目总体绩效目标:
(1)1号矿山:修建安全铁丝防护网224.4m，种植植物隔离带231.25m，设置安全警示牌6块。
(2)2号矿山:①清理危岩100m2，危岩清排量约100m3，坡面清理2115m2;②在边坡坡面采用类壤土喷播+植生条恢复坡面绿化，喷播面积2115m2，植生条体积约28.61m3，并对坡面工程进行12个月的养护;③修建安全铁丝防护网1448.96m，种植植物隔离带1525.93m，设置安全警示牌10块。
(3)3号矿山:修建安全铁丝防护网1100.85m，种植植物隔离带1174.23m，设置安全警示牌10块。
(4)4号矿山:修建安全铁丝防护网275m，种植植物隔离带273m，并对种植的绿篱进行12个月的养护，设置安全警示牌6块。
(5)5号矿山:①清理废石矿渣1613.33m3;②平整场地面积3249.79m2;③种植马占相思树面积3249.79m2，种树马占相思树363株;④修建安全铁丝防护网174.8m，种植植物隔离带181.47m，设置安全警示牌3块。
(6)6号矿山:①种植马占相思树面积2256.12m2，种树马占相思树251株;②种植爬藤坡脚线长度132.4m，种植爬藤265株;③播撒草种面积794.4m2;④修建安全铁丝防护网194.92m，种植植物隔离带199.36m，设置安全警示牌3块。
(7)7号矿山:①回填土面积910.27m2，回填土方455.14m3;②平整场地面积1352.77m2;
③种植马占相思树面积1352.77m2，种植马占相思树150株;④修建安全铁丝防护网278.77m，种植植物隔离带285.16m，设置安全警示牌4块。
(8)8号矿山:①回填土面积3253.1m2，回填土方5367.62m3;②平整场地面积3253.1m2;
③种植马占相思树面积4564.39m2，种植马占相思树507株;④修建安全铁丝防护网200.86m，种植植物隔离带206.55m，设置安全警示牌4块。
(9)9号矿山:①坡面清理1155m2;②类壤土喷播+植生条恢复坡面绿化，喷播面积1155m2;③场地清理:清理废石矿渣4212.06m3，平整场地1263.62m2;④种植马占相思树面积10541.15m2，种植马占相思树1171株;⑤修建安全铁丝防护网259.2m，种植植物隔离带263.58m，设置安全警示牌4块。
(10)11号矿山:①种植马占相思树面积3859.71m2，种植马占相思树772株;②设置安全警示牌5块。
(11)13、14号矿山:①危岩清理面积2306.73m2;②采坑边坡布设鱼鳞坑面积2483.12m2，共布设127个鱼鳞坑，种植灌木129株，藤本植物251株;③现有采坑平台挖坑植树复绿，种植面积216.63m2，种植马占相思树44棵;④修建安全铁丝防护网682.93m，种植植物隔离带693.70m，设置安全警示牌5块。⑤平整场地推土方量5906.5m3;⑥种植马占相思树场地面积9844.30m2，种植马占相思树1968株。
(12)15号矿山:①边坡坡面采用类壤土喷播恢复坡面绿化，坡面清理6329.71m2，喷播面积6329.71m2;②采坑平台垃圾清理，清理垃圾2989.56m3，平整场地3736.95m2;③采坑平台挖坑植树，种植马占相思树场地面积6851.57m2，种植马占相思树762株;④修建安全铁丝防护网568.28m，种植植物隔离带575.55m，设置安全警示牌5块。
(13)16号矿山:①边坡坡面采用类壤土喷播恢复坡面绿化，坡面清理4673.83m2，喷播面积4673.83m2，并对坡面工程进行12个月的养护;②采坑平台垃圾清理，清理垃圾364.86m3;③种植马占相思树场地面积2747.35m2，种植马占相思树306株;④修建安全铁丝防护网361.6m，种植植物隔离带364.6m，设置安全警示牌5块。
(14)17号矿山:①清理建筑垃圾150.82m3;②修建安全铁丝防护网241.09m，种植植物隔离带433.96m，设置安全警示牌16块。
2.绩效指标设定情况
2.1产出指标
2.1.1数量指标
完成矿山修复数量:17个;
完成矿山修复面积: 22.94ha;
完成类壤土基质喷播边坡面积: 14273.54m2;
恢复林地面积: 5.01ha;
完成鱼鳞坑复绿面积: 2483.12m2;
2.1.2质量指标
工程质量合格率:100%;
植被存活率: 100%;
2.1.3成本指标:
项目建设成本:不高于同地区同类
2.2效益指标:
2.2.1生态效益指标:
修复后增加林地面积:5.01ha;
2.2.2社会效益指标:
居民生态保护意识增加: 一般/较好/很好;
2.2.3经济效益指标:
对当地居民经济提升:一般/较好/很好;
2.2.4可持续影响指标:
植被后续管养时间≥1年
工程后续管护时间≥1年
2.3满意度指标:
服务对象满意度指标:
项目实施区域公众对象满意度:≥80%
(三)区域绩效目标情况
2024年度绩效目标完成各子项目中矿山修复主体工程施工,施工完成率100%,并进入后期工程、植被养护阶段。
二、绩效情况分析
(一)资金情况分析
资金投入: 本项目投入资金945.00万元，其中国土空间生态修复专项资金810.00万元，地方资金 135.00万元。
资金执行: 截止2024年底，已拨付省级资金575.91万元，省级资金拨付率71.1%。
(二)资金管理情况分析
项目资金实行专款专用，单独核算，专人管理，资金封闭运行。任何人不得截留、挪用或挤占。拨付项目款时必须依据完成的工作量，并要取得工程管理负责人和监理单位出具的质量合格报告或成果评审验收通过函。项目施工工程部分竣工验收前须预留5%的工程质量保证金，如发现工程建设存在质量问题的由施工单位无偿负责修复，否则质量保证金不予支付。自觉接受财政、审计、经检监察等部门的监督检查，确保资金的正确使用。
严格按照项目建设资金使用与管理规定，在资金使用监管、管理制度、财务制度等方面，实施规范化、制度化使用管理，做到专款专用。
(三)总体目标完成情况分析
该项目于2024年12月底基本完成主体工程建设，完成17个历史遗留矿山修复工作，完成矿山修复面积22.94公顷，完成类壤土基质喷播边坡面积14273.54平方米，已完成恢复林地面积5.01公顷，已完成鱼鳞坑复绿面积: 2483.12平方米。通过实施琼海市17个历史遗留矿山修复项目，对琼海市历史遗留矿山进行恢复治理工程，最大程度地修复矿山矿产资源开发活动所引起的矿山地质环境问题，消除矿山地质灾害隐患，保护周边居民生命财产安全;恢复矿区植被，减轻水土流失，改善矿区地形地貌景观，恢复土地资源和植被，改善矿山地质环境状况。
(四)绩效指标完成情况分析
产出指标
1.数量指标
完成矿山修复数量:17个，已完成;
完成矿山修复面积: 22.94ha，已完成;
完成类壤土基质喷播边坡面积: 14273.54m2，已完成;
恢复林地面积: 5.01ha，已完成;
完成鱼鳞坑复绿面积: 2483.12m2，已完成;
2.质量指标
工程质量合格率:100%，已完成;
植被存活率: 100%，已完成;
3.成本指标:
项目建设成本:不高于同地区同类,已完成;
效益指标
1.经济效益指标
矿山通过地质环境保护与治理工作后，可有效增加林地面积至少50093.04m2(合折约75.10亩)，达到林业用地要求，土地产出效益较高，对当地经济发展起到一定的推动作用。项目的开展在一定程度上对优化当地产业结构，促进新农村建设和社会稳定，形成当地经济与自然环境和谐发展的局面具有较为重要的作用，经济效益明显。
2.社会效益指标
做好矿山地质环境保护与治理工作，使得地质灾害隐患消除，矿山景致得以改观，特别是对地质灾害隐患的消除，本次矿山地质环境修复工作对于改善矿区及周边地质环境状况，提高矿区地质环境质量，使矿山建设与地方经济协调发展、促进和谐社会建设具有重要的意义，其社会效益明显。
3.生态效益指标
通过本次矿山地质环境保护与治理工作，可有效增加林地面积至少50093.04m2(合折约75.10亩)，矿区水土流失、植被破坏能得到有效控制，自然生态环境得以逐步恢复，地质灾害隐患消除，同时极大的改善矿区生态景观，为矿区周边生态环境的改善奠定基础，矿区生态环境效益明显。
三、发现的主要问题和改进措施
主要问题:高陡岩石裸露边坡、地形地貌景观破坏、土地资源及植被破坏等。
改进措施:用类壤土基质喷播+植生条、凿鱼鳞坑覆土植树、播撒草种、种植爬藤等方式复绿，恢复高陡岩石裸露边坡植被;采坑底板及平台裸露区域挖坑覆土植树复绿。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟在市政府网站公开。
五、绩效自评工作开展情况
无。
六、其他需要说明的问题
无。
七、附件
海南省琼海市17个历史遗留矿山修复项目绩效目标自评表。
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