一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7284 修正液 | 30 | 117.0 | 得力/deli\7284 | 验收通过 | |
2 | 得力 9591 直尺(略) | 10 | 105.0 | 得力/d(略) | 验收通过 | |
3 | 得力 68124 彩色铅笔 | 10 | 148.0 | 得力/d(略) | 验收通过 | |
4 | 中华 101-2H 铅笔 | 10 | 79.0 | 中华/Zhonghua\101-2H | 验收通过 | |
5 | 广博 GBR(略)本本子 10本装颜色随机 | 11 | 143.0 | 广博/Guangbo\GBR0789 | 验收通过 | |
6 | 全兴 901篮球 | 2 | 336.0 | 全兴\901 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)