一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 DL8040 钢直尺 钢尺 不锈钢刻度尺 40cm | 1 | 15.9 | 得力/deli\DL8040 | 验收通过 | |
2 | 爱好 7181 三角可水洗马克笔 水彩笔 12色 18色 24色 36色 | 10 | 95.0 | 爱好/AIHAO\7181 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AK 光面卡纸 4K | 30 | 24.0 | 晨光/M G\AK | 验收通过 | |
4 | 晨光 AK 光面卡纸 4K | 50 | 40.0 | 晨光/M G\AK | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)