一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\(略) | 验收结果 | 备注 |
1 | 得印 信纸 | 5 | 45.0 | 得印/Befon\A4 9970 | 验收通过 | |
2 | 晨光 FCP901U4 水彩笔 | 44 | 440.0 | 晨光/M G\FCP901U4 | 验收通过 | |
3 | 英雄 359 钢笔 | 44 | 528.0 | 英雄/HERO\359 | 验收通过 | |
4 | 晨光AGMY3257 油画棒 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\晨光AGM(略) | 验收通过 | |
5 | 得力 58197 得力/deli 58197_优+洞洞HB铅笔12支PET盒装(混)(12支/盒) | 44 | 396.0 | 得力/deli(略) | 验收通过 | |
6 | 得力 7922 得力/deli 7922皮面笔记本-160张-32K-180mm*130mm(棕色) | 24 | 432.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
7 | 得力 3284 得力(略) 3284硬抄本作业本(混)-96页-A5(本) | 44 | 352.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)