当前位置：
一、 *采购人名称： **市财政局(**市国有资产监督管理局）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： **市财政局(**市国有资产监督管理局）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 19205纸杯(白)(228ml)(100只/包) | 6 | 84.0 | 得力/deli\19205白 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli （略）复印纸 白色 | 1 | 180.0 | 得力/（略） | 验收通过 | |
| 3 | 红色小钢炮 A4/70g 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱（4000张） | 5 | 900.0 | 小钢炮/TOPGUN\红色小钢炮A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
