一、 *采购人名称: **市财政局(**市国有资产监督管理局)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: **市财政局(**市国有资产监督管理局)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 19205纸杯(白)(228ml)(100只/包) | 6 | 84.0 | 得力/deli\19205白 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli (略)复印纸 白色 | 1 | 180.0 | 得力/(略) | 验收通过 | |
3 | 红色小钢炮 A4/70g 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱(4000张) | 5 | 900.0 | 小钢炮/TOPGUN\红色小钢炮A4 70g | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)