一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7576 奖状/证书 | 55 | 550.0 | 得力/deli\7576 | 验收通过 | |
2 | 得力 HM(略) 水彩笔 | 10 | 350.0 | 得力/deli\HM512-36 | 验收通过 | |
3 | 得力 FB540 学生用笔记本 | 110 | 275.0 | 得力/deli\FB540 | 验收通过 | |
4 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 4.0 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
5 | 得力 S30 中性笔 | 55 | 110.0 | 得力/deli\S30 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)