当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2802 翻页激光笔 | 11 | 990.0 | 得力/deli\2802 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 959 垃圾桶 | 16 | 720.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 PT1680 胶装本 | 12 | 144.0 | 得力/deli\PT1680 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 50 | 1000.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 其它插座 | 22 | 1320.0 | 公牛/BULL\GN-609（3-3） | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7837 板擦 | 30 | 150.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姚剑云
