一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 合肥励未来企业管理咨询有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 笔记本 | 30 | 126.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
2 | 得力 67057 笔袋 | 20 | 170.0 | 得力/deli\67057 | 验收通过 | |
3 | 德骊嘉 条幅 | 1 | 100.0 | 德骊嘉\716 | 验收通过 | |
4 | 德骊嘉 条幅 | 2 | 100.0 | 德骊嘉\716 | 验收通过 | |
5 | 彩格 cc388a 碳粉 | 1 | 18.0 | 彩格\cc388a | 验收通过 | |
6 | 南孚 7号 7号南孚电池 | 120 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
7 | 长一 0002 卡纸 | 1 | 10.0 | 长一\0002 | 验收通过 | |
8 | 六品堂 书法纸 | 1 | 4.8 | 六品堂\0870 | 验收通过 | |
9 | 充电槽(插电器) | 1 | 148.0 | 无品牌\18650 | 验收通过 | |
10 | 作文纸 | 1 | 19.8 | 无品牌\503 | 验收通过 | |
11 | 空白盒子 | 7 | 56.0 | 无品牌\710 | 验收通过 | |
12 | 芊溪月 圆凳 | 20 | 640.0 | 芊溪月\2192 | 验收通过 | |
13 | 下水道疏通剂 | 10 | 270.0 | 无品牌\stj | 验收通过 | |
14 | 南孚 5号 普通干电池 | 120 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王竹琴