一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 792 电话机(黑色)(台) | 10 | 880.0 | 得力/deli\792 | 验收通过 | |
2 | 得力 0603 剪刀(混) | 24 | 120.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
3 | 得力 0385 重型订书机(黑)(台) | 1 | 129.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
4 | 得力 0051 回形针(100枚/盒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
5 | 得力 5501A 文件袋 (透明)(单位:个) | 5 | 79.5 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
6 | 得力0012 12#订书针 (1000枚/盒) | 6 | 64.8 | 得力/deli(略) | 验收通过 | |
7 | 得力 9076 记事贴便签纸便利贴 76x76mm(单位:包) 黄 | 176 | 383.68 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
8 | 得力 5302 文件夹(蓝/黑)(只) | 20 | 131.6 | 得力/del(略) | 验收通过 | |
9 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 5 | 18.4 | 得力/d(略) | 验收通过 | |
10 | 金派 18-95 记事本18K 116张皮面(略)记录本 | 60 | 900.0 | 金派\18-95 | 验收通过 | |
11 | 得力 7302 液体胶(无色)(瓶) | 72 | 100.8 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
12 | 得力 0467 省力订书机 (单位:台) 蓝色 | 24 | 600.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
13 | 公牛/BULL GN(略)电源(略) 5米 | 24 | 1176.0 | 公牛/BUL(略) | 验收通过 | |
14 | 公牛/BULL GN-217 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)