一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 72104 蜡笔 | 5 | 100.0 | 得力/(略) | 验收通过 | |
2 | 晨光 JB5978 胶装本 | 32 | 480.0 | 晨光/M G\JB5978 | 验收通过 | |
3 | 得力 7060-24 水彩笔 | 20 | 200.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
4 | 得力 A4奖状 A4奖状 | 3 | 30.0 | 得力/deli\A4奖状 | 验收通过 | |
5 | 得力 儿童图画本 | 20 | 100.0 | 得力/deli\涂画本 | 验收通过 | |
6 | 得力 素描纸 | 1 | 10.0 | 得力/deli\73943 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)