当前位置：
一、 *采购人名称： （略）
二、 *履约供应商名称： （略）
三、 *采购项目编号： （略）
四、 *合同编号: （略）
五、 *验收单位： （略）
六、 *验收日期： （略）
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 200 | 4800.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 250 | 5000.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63469 文件袋 | 1000 | 2000.0 | 得力/deli\63469 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 3层200克*10卷 卷筒纸 | 50 | 1000.0 | 心相印/Mind Act Upon Min（略） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S571 记号（略） | 50 | 900.0 | 得力/de（略） | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶水 | 30 | 330.0 | 得力/del（略） | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5302 档案夹 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 80 | 640.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 bopp胶带 | 30 | 210.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 10 | 欧丽家 平板拖把 | 70 | 910.0 | 欧丽家\1 | 验收通过 | |
| 11 | 伟杰 垃圾袋 | 60 | 2040.0 | 伟杰\1 | 验收通过 | |
| 12 | 申一 收纳箱/盒/袋 | 5 | 615.0 | 申一\1 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 记事本 | 200 | 3200.0 | 得力/deli\25k120 | 验收通过 | |
| 14 | 榄菊 儿宝健（略） 蚊香/蚊香液 | 200 | 3000.0 | 榄菊/Lanju\儿宝健无烟型蚊香40单圈+蚊香座 | 验收通过 | |
| 15 | 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 | 120 | 1680.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 GN-216 电源转换器 | 50 | 2500.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 98106 电子计算器 | 100 | 3500.0 | 晨光/M G\98106 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光笔记本 | 2000 | 2000.0 | 晨光\32k | 验收通过 | |
| 19 | 好媳妇 AGW-4475 扫把（略） | 25 | 1050.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 20 | 一次性纸杯 | 200 | 4360.0 | 妙洁/magic\T27590 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： （略）
