一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AS(略)固体胶水/胶棒 36g(略) | 60 | 150.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
2 | 晨好 120g 草稿纸 全开白纸 大白纸 1开大张 78x109cm 50张 | 6 | 600.0 | 晨好\120g | 验收通过 | |
3 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代 5号 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略)