一、 *采购人名称: 点击登录查看(黄草教育总支)
二、 *履约供应商名称: 贵州博达商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看(黄草教育总支)
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 霏羽 ZB113 卷筒纸 | 2 | 270.0 | 霏羽\ZB113 | 验收通过 | |
2 | 李宁 篮球 青少年成人比赛训练耐磨 PU篮球室 篮球 LBQG044 | 50 | 3500.0 | 李宁/Lining\LBQG044 | 验收通过 | |
3 | 超焰 CY200601 垃圾袋 | 2 | 440.0 | 超焰\CY200601 | 验收通过 | |
4 | 宝克 PC1914 中性笔 | 9 | 180.0 | 宝克/Baoke\PC1914 | 验收通过 | |
5 | 三木 2014 票夹/长尾夹 | 9 | 126.0 | 三木/Sunwood\2014 | 验收通过 | |
6 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 4 | 280.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
7 | 得力 0012 订书钉 | 14 | 14.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
8 | 得力 1512 电子计算器 | 1 | 40.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
9 | 得力 7102 胶棒 | 75 | 150.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 罗益美