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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 清镇市****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛（SIMAA）A4财务凭证横版封面FM152 25套/包 212*299mm配套A4纸通用规格财务会计报销粘贴单据记账凭证 | 30 | 390.0 | 西玛/simaa\JcpzZ5aA0 | 验收通过 | |
| 2 | 恒利源 HLY-DAH2 75mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 | 3 | 30.0 | 恒利源\HLY-DAH2 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli) 0011不锈钢24/6订书钉/订书针12号（1000枚） | 20 | 80.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光（M G）MG2130 双头记号笔勾线笔标记笔【12支/盒】 | 1 | 22.5 | 晨光/M G\MG2130 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 7303 125ml高粘度液体胶水 单支装 | 5 | 17.5 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 6 | 得力6027剪刀(黑) | 2 | 20.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)24只41mm彩色长尾夹票夹 2#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8552 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 5 | 120.0 | 晨光\K35 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 点击登录查看
