当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MDCA50 纸杯 | 10 | 78.8 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 家私清洁剂矿泉水 | 16 | 420.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2239 抽纸 | 23 | 402.5 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 贴纸 | 10 | 21.9 | 得力/deli\YS-14 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6791 中性笔 | 4 | 12.24 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 2 | 17.5 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 2 | 17.5 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0371 订书机 | 3 | 60.39 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 10 | 13.1 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 20 | 210.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 Q7 中性笔 | 7 | 61.25 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7092 胶棒 | 2 | 5.26 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 10 | 70.0 | 晨光/M G\ADM95288 | 验收通过 | |
| 14 | 农夫 家私清洁剂矿泉水 | 26 | 796.38 | 农夫\550ml | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李禾乐
