当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 | 10 | 600.0 | 金格/JG\JG-CC388 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 分页纸/索引纸 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 50 | 500.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 8 | 800.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 YR1126S-X 饮水机 | 20 | 7000.0 | 美的/Midea\YR1126S-X | 验收通过 | |
| 6 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 80 | 800.0 | 木木呷\黑色手提袋（马甲袋） | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 617-Y 扫把 | 100 | 500.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 13 | 325.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 48 | 144.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈传渊
