当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 100 | 7000.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 50 | 600.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0370 订书机 | 20 | 700.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63108 文件夹 | 20 | 400.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 6 | 课业本/教学用本 | 100 | 1800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 罗氏 2097 中性笔 | 100 | 3300.0 | 罗氏\2097 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863ES 印油/印泥/印台 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈传渊
