当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 天福 PC3830A 计时器/计步器 | 10 | 1200.0 | 天福\PC3830A | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 KS0317 跳绳 | 20 | 700.0 | 狂神\KS0317 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 11830 相片纸 | 29 | 435.0 | 得力/deli\11830 | 验收通过 | |
| 5 | 罗氏 GP-9000 替芯/铅芯 | 100 | 1490.0 | 罗氏\GP-9000 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 56 | 168.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 冰星梦 室内活性炭 | 30 | 1197.0 | 冰星梦\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 30 | 1980.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 9 | 狂神 足球 | 12 | 2352.0 | 狂神\KS0904 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈传渊
