当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 江口县新新办公用品店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S08 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6371 胶棒 | 5 | 15.0 | 得力/deli\6371 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 液体胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT15110 抽纸 | 20 | 400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15110 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 209 透明文件袋 | 20 | 20.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡明建
