当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 六盘水华天琪文体商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 100 | 200.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 3186商务办公笔记本（单位：本）黑 | 50 | 750.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 906四层笔筒(茶色)(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 2058美工刀(银)(把) | 10 | 30.0 | 得力/deli\2058 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0050回形针曲别针(100枚/盒) | 100 | 200.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 6 | 优智风（yzf）YZF-8863 圆形塑壳秒干印泥办公用品 财务专用印泥红色 | 20 | 60.0 | 优智风\8863 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 涂琴琴
