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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 D200 抽纸 | 50 | 219.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\D200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 装订耗材铆管 | 2 | 157.5 | 得力/deli\3583 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1526 电子计算器 | 1 | 35.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 家私清洁剂矿泉水 | 10 | 306.3 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 L102 垃圾袋 | 20 | 61.2 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 针式电脑打印纸五层三等分 印美电脑连打纸5层 | 5 | 315.0 | 晨光/M G\晨光 针式电脑打印纸五层三等分 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 39.4 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 印美 针式电脑打印纸三层三等分 印美电脑连打纸 | 5 | 315.0 | 晨光/M G\印美 针式电脑打印纸三层三等分 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5505 文件袋 | 1 | 13.13 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 10 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 1 | 5.25 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 电脑夹/图纸夹 | 5 | 13.15 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 12 | 94.56 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 131.3 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR110 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 胶棉拖把 | 2 | 35.0 | 得力\19500 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 394.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 戴璀萍
