当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 玻璃清洁器及配件白板擦 | 1 | 1.75 | 得力/deli\7834 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 清洗设备杯刷 | 2 | 3.5 | 茶花\219001 | 验收通过 | |
| 3 | 回力 HXL557 雨鞋 | 2 | 61.26 | 回力/Warrior\HXL557 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 轻便夹 | 10 | 8.8 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 轻便夹 | 5 | 6.55 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 | 5 | 21.9 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1526 电子计算器 | 2 | 43.76 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 8 | 娃哈哈 家私清洁剂矿泉水 | 8 | 210.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 9 | 得力 双面贴物器磁吸 | 1 | 10.5 | 得力/deli\7821 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 财务证明用品印章 | 1 | 10.5 | 得力/deli\77300 | 验收通过 | |
| 11 | 金隆兴 6730 粉笔 | 1 | 4.38 | 金隆兴\6730 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴荧光贴 | 5 | 21.9 | 得力/deli\9069 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 许立林
