一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 七星关区舒琴文具百货批发部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7302 胶水 | 4 | 4.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
2 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 50*80/100只垃圾袋 | 19 | 570.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
3 | 得力 0368 订书机 | 4 | 100.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
4 | 现代美 GP-981 中性笔 | 30 | 540.0 | 现代美\GP-981 | 验收通过 | |
5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李牧