当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 南明邵禾物资经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔、笔芯等 | 1 | 5724.0 | -****8352 | 验收通过 | |
| 2 | 相纸 | 10 | 50.0 | -****8353 | 验收通过 | |
| 3 | 会议记录本 | 120 | 1200.0 | -****8354 | 验收通过 | |
| 4 | 信封 | 1 | 20.0 | -****8355 | 验收通过 | |
| 5 | 加厚订书机、订书机、订书针、回形针、卷笔刀、固体胶、液体胶、双面胶、封口胶、印泥、剪刀、裁纸刀、长尾大票夹、长尾中票夹、长尾小票夹、相纸、纸质档案袋、透明网格拉链资料袋、抽杆夹、文件夹、蓝色塑料档案盒 | 1 | 8769.0 | -****8356 | 验收通过 | |
| 6 | 卷笔刀 | 60 | 180.0 | -****8357 | 验收通过 | |
| 7 | 抽纸、卷纸等 | 1 | 3600.0 | -****8360 | 验收通过 | |
| 8 | 标签纸 | 100 | 200.0 | -****8361 | 验收通过 | |
| 9 | 普通干电池 | 1 | 1750.0 | -****8362 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖丽华
