当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 黔西市新语文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 12# 24/6 订书钉 （1000枚/盒） | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-605 10位5米 新国标电源插座 插板 | 3 | 315.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 3# 金属回形针 镀镍防锈曲别针(100枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S910 HB 素描绘图铅笔 学生书写铅笔 12支/盒 | 2 | 16.0 | 得力/deli\S910 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马超
