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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵州天隆恒鑫科技有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 150 | 450.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 8 | 144.0 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 50160 板擦 | 5 | 30.0 | 得力/deli\50160 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VR122 修正液/修正带/修正贴 | 11 | 44.0 | 得力/deli\VR122 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AXPQ4208 橡皮 | 39 | 39.0 | 晨光/M G\AXPQ4208 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 53 | 132.5 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 16 | 128.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30405 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 100.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 31 | 62.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 33 | 66.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 12#订书钉 1000枚/盒 | 18 | 36.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S01红色 中性笔 0.5mm弹簧头 | 12 | 420.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm | 225 | 900.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0368 省力订书机 | 13 | 286.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S01 中性笔 0.5mm弹簧头(黑) | 15 | 525.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7104 15g固体胶 胶棒 12支/盒 | 7 | 14.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 17 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 24 | 2400.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD-R | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力(deli) 8004 木质切纸机/切纸刀/裁纸刀/裁纸机 300mm*250mm | 1 | 149.0 | 得力\8004 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王正
